Obec Dubenec Ieo: 0066280l zAvEnecNt ueer zA RoK 2ot6 tu rel 1.Pln6ni rozpodtu za obdobi 2014 - 2016 2014 2015 20t6 pRfurvrv o 051 086,8 4 7 599 563,90 6 3gg 2r8,2s Worue 3 34L 669,78 5 350 023,83 3 gog t27,to SALDO 2 709 417,06 2 248 940,07 2 481.09!,15 1,1.B6Zn'f rozpodet 2016 Tiida Skuteinost Rozpoiet Rozpotet % SR % UR schv{lenri po zm6n6ch pRfuruy 6 399 2L8,25 5 941 100,00 6 636 373,L0 to7,s4 96,28 vVorue 3727 233,46 4935 1oo,0o 5 386 163,10 7s,52 69,20 SALDO 2 661 984,79 1 006 000,00 1.250 2tO,O0 1.2.KapitSlov'f rozpodet 2016 Tiida SkuteEnost Rozpoiet Rozpoiet % SR %UR schvdlen'i po zmEndch pFfuruY VVDAJE 180 893,64 i- 006 ooo,o0 756 0oo,oo 17,gg 23,93 SALDO -180 893,64 -1 006 000,00 -756 000,00 2.Rozpodtov6 hospodaieni dle tfid - pnilVly 2016 Tiida r-onr\ovE pRilvv z-ruronr(rovE pnfuvY g-rRprrArovE pni:vv +-pRunrE TRANSFERY cETKEM pFfuruv Poloiky Sdilen6 dand Mfstni poplatky Sprdvnipoplatky Dafi z nemovitosti Ostatni dafiov6 piijmy Skutetnost 4 086 267,66 2 r55 544,49 1,47 406,10 6389 2t8,25 Skutetnost 3 679 397,O4 73 098,00 5 200,00 277 175,49 5L 395,13 20t4 287 46r,82 303 869,40 22L887,84 397 417,54 223 443,86 235 445,31 384 409,79 209 743,42 t74 444,33 159 844,64 238286;32 279 430,23 3 115 678,50 Rozpofet schvSlen'i 3 662 600,00 2229 LOO,OO 49 400,00 5 941 100,00 RozpoEet po zmEndch 4227 000,OO 2231967,O0 777 406,10 6 636 373,10 % SR %UR ttt,57 96,67 96,70 96,59 298,39 83,09 LO7,54 95,28 2.1.Dafiov6 piiimv - vvbran6 poloZkv 2016 Rozpoiet schv6len'i 3 229 600,00 78 000,00 10 000,00 300 000,00 45 000,00 Rozpoiet po zm6n5ch 3 784 000,00 78 000,00 10 000,00 300 000,00 55 000,00 % SR o/oUR L13,93 97,24 93,72 93,72 52,00 52,00 92,39 92,39 L14,2! 2.2.1.Sdilen6 dan6 po mdsicich za rok 2016 MEsic Leden Unor Biezen Duben Kvdten eerven eervenec Srpen Larl Rflen Listopad Prosinec CELKEM 20t5 2tL9r4,2t tog 299,76 504 378,35 229 904,05 t79 498,53 183 932,36 342 575,76 242650,81 353 476,L4 204 458,L4 261090,71 354 305,92 3177 484,74 20t6 246 rgz,Lg 266 673,77 583 3L2,88 2r5 465,70 22L t32,34 337 849,35 376797,74 2r7 449,33 283 903,53 259 80L,79 273 499,64 397 330,39 3 679 397,O4 3.Rozpodtov6 hospodaibni dle tiid - yfOrue ZOtS Tiida s-aEZNE Worur o-rRprrAlovE Worue CELKEM vYorur F6oet sEZr{E vVoAJr Vfdaje na plaly a odvody na SP a ZP d.OON OstatnI platby za provedenou prdci Odmdny zastupitel0m (RM,ZM,vVbory) Mzdov6 v'idaje celkem Neinvestidni ndkupy - ndkupy materidlu Ndkupy vody,paliv a energie Ndkup sluZeb a ostatni ndkupy Opravy a [drZba majetku Dan6 (dari z pievodu nemovitosti.<.>.) Vridaje z finandniho vypoidddni Ostatni v!'daje (droky,soc.fond <.>,nd h rady,<.>.<.> ) Ostatni provozni v,idaje celkem Transfery piispdvkovf m organ izacim Transfery ostatnim vlastnim organizacim - o.p.s Transfery jinrim subjektrim Transfery " pr0tokov6" - soc,diivky Pievody vlastnim fondirm nekonsolidovan6 Neinvestiini tra nsfery cel kem P0jden6 prostiedky CETKEM KAPITALOVE VVDAJE SW + v,i podetnI technika PoilzenI budov,staveb Ndkup pozemki Stroje,piistroj e,zaiizeni,dopr.prostiedky Ostatni (studie,UP,rezerva.<.>.) Poiizeni vlastniho majetku celkem I nvestidn I tra nsfery vlastnim organizac[m I nvestidn i tra nsfery jinrim subjektrim Investitni transfery cel kem P0jden6 prostiedky CELKEM VYDAJE CELKEM Skuteinost 3727 233,46 180 893,64 3908127,L0 RozpoEet schvilenrf 4 935 100,00 1 006 000,00 5 941 100,00 Rozpoiet po zm6n6ch s 386 163,10 756 000,00 6 742 L63,t0 %sR o/oUR 69,20 23,93 63,63 75,52 17,98 55,78 3.1.Aqreqovan6 v'idaie dle cilov'ich oblasti 2015 - 2016 2015 skut 39s 570,00 132364,00 624 008,00 Ltst942,00 t70 785,00 263 658,77 2 404296,43 185 083,83 542280,00 277 538,00 3837 642,03 7 018,80 7 018,80 4 996 602,83 139 150,00 214 877,00 354 021,00 354 021,00 5 350 523,83 2016 skut 7,39 478232,00 2,47 134 561,00 tt,66 649 943,00 2L,53 t26t736,O0 3,19 t47 583,30 4,93 278 791,81 44,93 !1,69 624,95 3,46 128 909,83 10,13 471336,t6 5,07 264 6!7,00 7!,72 2 450 863,06 0,13 0,13 93,38 4634,40 226 s00,00 23tt34,4O 3953733,46 % 11,57 3,25 t5,70 30,52 3,57 6,74 28,29 3,12 r1,40 6,40 59,52 0,11 5,48 5,59 95,52 3,21 r,\7 4,38 2,60 132674,64 4,02 492!9,00 6,62 180 893,64 6,62 180 893,64 100,00 4L34627,L0 4,38 100,00 3.2.ZAvazn6 ukazatele 201 6 OdvEtvov6 tiidEni oblasti tinnosti Pokladni sprdva Lesy a zem6d6lstvi Podnikd n i a stavebnictvi Vnitini obchod Cestovni ruch Doprava a spoje Vodni hospoddistvi Skolstvi Kultura Sport Z6jmov6 dinnost Zdravotnictvi Bytov6 hospoddistvi Veiejn6 osvEtleni Pohiebnictvi Zdsobovdni teplem tizemni rozvoj Ochrana ovzdu5ia p0dy Odpady Veiejn6 prostranstvi SociSlni zabezpedeni Socidlni sluiby Krizov6 stavy Hasidi a m6stskd policie Zastupitelstvo Sprdva 0iadu Mezindrodni spoluprdce Dand,poji5tdnia 0roky Ostatni finandn i operace Ostatni nezaiazen6 Celkem Piijmy z financovdni Vfdaje z financovdni Pouiitd rezerva (z BU) CETKEM Piijmy Sch.rozpofet 3 712 000,00 120 000,00 19 000,00 Vfdaje Sch.rozpotet 243 000,00 Piijmy Skutetnost 4233 673,75 125358,25 t8 617,00 4 000,00 2730,00 1 804 056,50 165 168,00 20235,s0 7...