Státní fond životního prostředí České republiky
<br> Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11
<br> V Plzni dne: 9.5.2016
<br> Č.j.: SFZP (ESEJE/2016 Počet str.: 23 Výtisk č.: 1
<br> Protokol o kontroleč.K OPŽP 047- 15
<br> Podle ustanovení % 8 a 5 13 zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,zákona Č,255/2012 Sb.o kontrole (kontrolní řád) v platném znění dále ve smyslu čl 60 nařízením Rady (ES) č 1083/2006 čl.13 nařízením Komise (ES) č 1828/2006 byla Státním fondem životního prostředí České republiky,jako kontrolním orgánem provedena veřejnospiávní kontrola na místě projektu Operačního programu Životní prostředí (CO: 2007/CZ/161/PO/006) u
<br> kontrolovane osoby:
<br> Předmětem kontroly byl:
<br> projekt (reg.č./ akce.)
<br> název projektu (výzva)
<br> název prioritní osy:
<br> doba realizace projektu
<br> zaměření kontroly
<br>.<.> ] kontrolovane období pro Žádosti () platbu
<br> Obec Mezno Mezno 57 257 86 Mezno IČ: 00232220
<br> CZ_1.02/3.1.00/11.12667
<br> 11 102963
<br> "Centrální vytápění na biomasu a zatepleni v obci Mezno" (výzva €:.28)
<br> 3- Udržíter'f te využívám zdrojo en ergíe ( F5)
<br> 3.1- Výsto vbo nových zoří7ení o rekonstrukce stávajícwh zořúzenr's cr'íern zvýšení využíván.-" OZE pro vyrobí.: repro,efektříny o konibínovoně vyroby tepío o elektřiny
<br> 3.1.1- Výstavba o rekonstrukce zdrojů tepío
<br> 3.2— Reoíízoce tíspor energie 0 využítí odpadního tep.-'o ( u nepodníkoteíské sféry)
<br> 3.2.I — Realizace úspor energie 310.2011 — 31.10.2015
<br> Ověření plneni podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č,115D222001955 a Smlouvy Č.11102963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí CR,včetně jejich případných dodatku <.>
<br> od 3.10.2011 do 15.9.2015 č.1 - ?
<br> \ cute.umíte u llllJlI'IL'nL' mm chlcl '\Mtlet'nttslí \fiilt'dcm ke kt—nirnlm ::|1\||1 /n|'
<br> K OPŽP 047-15
<br> 1/23
<br> Základní informace o kontrole: místo konání kontroly: M3700 57.257 36 Mezno
<br> (j,-„um zahájení kontroly: ] 7.9.2015- doročentní Oznámení'o zohcíjení'kontroh/ do DS
<br> datum zahájení a ukončení 5.10.2015/14.10.2015
<br> kontroly na místě:
<br> poslední kontrolni ukon Analýza dokladů doručených dne 14.4.2016,které nebyly předloženy předcházející zpracování příjemcem podpory pří VSK no místě dne 5.10.201.5 <.>
<br> protokolu:
<br> datum-posledního kontrolního 14.4,2016
<br> ukonu <.>
<br> Pověření ke kontrole ve smyslu 5 13 odst.1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 54 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,vydal vedoucí odboru veřejnosprávních kontrol dne 16.9.2015 pod č.j.SFZP 138036/2015 <.>
<br> Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení:
<br> vedouci kontrolní skupiny: Bc.XXXXXX XXXXXX člen kontrolní skupiny: lng.XXXXXXXXX XXXX člen kontrolni skupiny: Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> přizvána osoba: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Kontrolovanou osobu zastupoval: statutární (pověřený) zástupce Rudolf Vobrubá (starosta obce Mozno) kontrolovaně osoby:
<br> osoba odpovědná za koordinací XXXXXX XXXXXXX (starosta obce Mezno) spolupráce kontrolovaně osoby s vedoucím kontrolni skupiny:
<br> Při kontrole bylo zjištěno:
<br> Kontrola technické a ekonomické dokumentace a faktické realizace projektu
<br> Oznámení o zahájení kontroly č.|< OPŽP 04115 č.j.SFZP 133026/2015,včetně přílohy „Žádost o \ podklady" bylo zasláno datovou schránkou a doručeno dne 17.9,2015.Úvodnijednání v rámci prováděné
<br>.veřejnosprávní kontroly na místě proběhlo dne 5,10.2015 v 10,00 hod.v sídle příjemce podpory na adrese Mezno 51,257 86 Mezno.|
<br> Kontrolní skupina ověřila identifikace subjektu a oprávněné osoby,Oprávnění starosty Rudolfa Vobruby \ jednat a podepisovat za kontrolovanou osobu bylo doloženo „Zapisem z ustavujícího zasedání
<br> Zastupitelstva obce Mezno,konaného dne 6.].1,2014 v 19,00 hodin." '
<br> XXXXXX XXXXXXX byl seznámen sprogramem a časovým plánem kontroly.Byl seznámen správy a povinnostmi kontrolovaně osoby a členů kontrolni skupiny a podepsal „Poučení o právech _ a povinnostech kontrolovaně osoby" č.j.SFZP 149195/2015.|
<br> Členové kontrolní skupiny na místě podepsali „Čestné prohlášení o vyloučení střetu zájmů členu KS“ č.j.SFZP149196/2015 a „Poučení o právech a povinnostech členů KS" č.j.SFZP 149198/2015 <.>
<br> Doplneni dokumentů nutných ke kontrole bylo doručeno e—mailem dne 7.3.2016 <.>
<br> |< OPZP047*15 2/23
<br> Obecné informace:
<br>.Kontrolovaná osoba poskytla požadovanou dokumentaci k provedení kontroly vrámci kontrolovaného
<br> období v souladu s plněním závazků a povinnosti podle Rozhodnutí o poskytnutí podpory č.j.115D222001955/2,ze dne 3.12.2014 (dále jen „RoPD“),přílohy č.1 k RoPD „Podmínky poskytnutí dotace“,přílohy č.2 „Technická a finanční příloha k RoPD na financování akce" (dále jen „I—_TP") a přílohy č,3 k RoPD „Stanovení finančních oprav,které se použijí pro výdaje financované zOPŽP vpřípadě porušení zákonných ustanovení a závazných požadavků poskytovatele dotace při zadávání veř...