KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY ' *Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1949/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Erpužice IČO: 00259811 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 1.2.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Erpužice Erpužice 1,349 01 Stříbro
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.Vladimíra Neumannová - kontrolorky:
<br> - Vendula Kotvanová
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn od 4.11.2015 do 19.11.2015 '
<br> Rozpočtová opatření č.1-6
<br> Rozpočtový výhled do roku 2019
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 schválen 20 dne 23.11.2015 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen 20 dne 30.5.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy za kontrolované období
<br> Faktury za kontrolovaně období
<br> Hlavni kniha sestavená k 31.12.2016
<br> Inventurní soupisy majetku a inventarizace za rok 2016
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za kontrolované období
<br> Kniha odeslaných faktur za kontrolovaně období
<br> Pokladní doklady za kontrolované období
<br> Pokladní kniha (deník) za kontrolované období
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2016
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní deník za kontrolované období
<br> Účetní doklady za kontrolované období
<br> Účtový rozvrh platný v daném roce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 31.12.2016
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku uzavřené v daném roce
<br> (koupě,prodej,směna)
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné v daném období
<br> Výsledky kontrol zřízených za kontrolované období
<br> organizam
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva za období listopad 2015 - prosinec 2016
<br> včetně usnesení
<br> Zápisy zjednání kontrolního a za kontrolovaně období
<br> finančního výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Erpužice: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím'přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Erpužice za rok 2016 Nebyly zjišt_ěny chyby a nedostatky (& 10 0% 3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Erpužice za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Erpužice za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,97 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,37 % c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Podpisy kontrolorek:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Muf.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „z / * Kýč/jam *,“
<br> Ing.Vladimira Neumannová
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.42012004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.42012004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Erpužice o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br>,/ „ŽL/€*.<.>.<.>./\ Dne:1.2.2017
<br> XXXXXX XXXXX starosta obce XXXX '"PUŽICE XXX XX Stříbro ___—“w <,>
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzalía) výúsků
<br> 1 1 ÚSC Erpužice XXXXXX XXXXX
<br> X X Krajský úřad Plzeňského kraje lng.Vladimíra Neumannová