Obec Březina IČ: 00258636
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
<br>.' 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1—DAŘIOVÉ PŘÍJMY 3 138 185,90 2 989 000,00 3 196 500,00 104,99 98,18 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 462 994,78 446 000,00 497 500,00 103,81 93,06 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 “ 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 2 616 891,50 65 000,00 616 000,00 4 025,99 424,82 CELKEM PŘÍJMY 6 218 072,18 3 500 000,00 4 310 000,00 177,66 144,27 — 1.1.Přiimv dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 » Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 675 845,50 550 000,00 676 000,00 122,88 99,98 1112 - Daň z přij.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 22 000,00 52,93 96,23 1113 - Daň : příj.fyz.os.z kapitvýn.69 298,88 80 000,00 80 000,00 86,62 86,62 1121 - Daň z příjmů právnických osob 616 672,50 700 000,00 641 000,00 88,10 96,20 11 - Daně : příjmů,:isku a kapmýn.1 382 987,79 1 370 000,00 1 419 000,00 100,95 97,46 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 450 721,14 1 300 000,00 1 451 000,00 111,59 99,98 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1 450 721,14 1 300 000,00 1 451 000,00 111,59 99,98 1335 - PopI.-odnětí poz.—funkce lesa 66,00 500,00 13,20 1341 - Poplatek ze psů 7 853,00 8 000,00 8 000,00 98,16 98,16 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 14 236,31 10 000,00 17 000,00 142,36 83,74 1361 - Správní poplatky 100,00 1 000,00 1 000,00 10,00 10,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,5|už 22 255,31 19 000,00 26 500,00 117,13 83,98 1511 - Daň z nemovitostí 282 221,66 300 000,00 300 000,00 94,07 94,07 15 - Majetkové daně 282 221,66 300 000,00 300 000,00 94,07 94,07 1 - Daňové příjmy 3 138 185,90 2 989 000,00 3 196 500,00 104,99 98,18 2111 — Příj.: poskyt.s|užeb & výrobků 362 375,00 317 000,00 383 150,00 114,31 94,58 2112 — Příj.: prodeje zboží 800,00 2 000,00 2 000,00 40,00 40,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 17 160,00 17 000,00 17 000,00 100,94 100,94 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovřtostí 31 000,00 30 000,00 31 000,00 103,33 100,00 2133 — Příjmy : pronájmu mov.věcí 15 199,00 20 000,00 27 000,00 76,00 56,29 2141 — Příjmy : úroků (část) 22 132,17 60 000,00 22 500,00 36,89 98,37 21 - Příj.: vlast.čin <.>,odv.přeh.org 448 666,17 446 000,00 482 650,00 100,60 92,96 2222 - 05t.příj.z FV před.|et od JVR 12 980,00 13 000,00 99,85 2223 — Příj.: FV min.!et kraj-obce 1 316,00 1 350,00 97,48 22 - Přij.sankční p|atby,vratky tr.14 296,00 14 350,00 99,62 2324 - Přij.ne|<apit.příspěvky,náhrady 32,61 500,00 6,52 23 - Př.: prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 32,61 500,00 6,52 2 — Nedaňové příjmy 462 994,78 446 000,00 497 500,00 103,81 93,06 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 31 790,00 31 800,00 99,97 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.60 700,00 65 000,00 60 700,00 93,38 100,00 4122 - Neinvpřijaté transfod krajů 200 000,00 200 000,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 2 001 000,00 41 » Neinvestiční přijaté transfery 2 293 490,00 65 000,00 292 500,00 3 528,45 784,10 4213 - Inv.přijaté transfery ze SF 17 966,75 18 000,00 99,82 4216 - Ostinvest.přij.transf.ze SR 305 434,75 305 500,00 99,98 42 — Investiční přijaté transfery 323 401,50 323 500,00 99,97 4 - Přijaté transfery 2 616 891,50 65 000,00 616 000,00 4 025,99 424,82 Příjmy celkem 6 218 072,18 3 500 000,00 4 310 000,00 177,66 144,27
<br> Stránka 1
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách S-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 789 062,67 2 520 000,00 3 290 000,00 190,04 145,56 G—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 739 866,13 980 000,00 1 020 000,00 75,50 72,54 CELKEM VÝDAJE 5 528 928,80 3 500 000,00 4 310 000,00 157,97 128,28 2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 — Platy zaměst.v prac.poměru 102 595,00 100 000,00 103 000,00 102,60 99,61 5021 — Ostatní osobní výdaje 256 627,00 190 000,00 274 700,00 135,07 93,42 5023 - Odměny č|.zastup.obcí & krajů 237 636,00 244 000,00 244 000,00 97,39 97,39 5031 - Pov.pojistné na 506.296.<.> 63 315,00 32 000,00 66 500,00 197,86 95,21 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.43 408,00 34 000,00 48 100,00 127,67 90,25 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.984,00 1 000,00 1 000,00 98,40 98,40 50 - Běžné výdaje 704 565,00 601 000,00 737 300,00 117,23 95,56 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 5137 - DH DM 91 795,00 68 000,00 111 700,00 134,99 82,18 5139 - Nákup materiálu j.n.112 554,68 151 500,00 171 600,00 74,29 65,59 5154 - Elektrická energie 249 431,00 201 800,00 250 200,00 123,60 99,69 5156 - Pohonné hmoty a maziva 32 579,00 35 000,00 42 500,00 93,08 76,66 5161 - Služby pošt 1 785,00 1 900,00 1 900,00 93,95 93,95 5162 - Služby tele-kom.a radiokom.7 200,00 8 000,00 8 000,00 90,00 90,00 5163 - Služby peněžních ústavů 19 645,80 20 000,00 20 500,00 98,23 95,83 5164 - Nájemné 2 447,00 2 500,00 97,88 5169 - Nákup ostatních služeb 396 968,44 425 000,00 461 000,00 93,40 86,11 5171 - Opravy a udržování 746 025...