Obec Březina
IČ: 00258636
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 2009 2010 2011
PŘíJMY 3058928,73 3056446,49 3207698,89
VÝDAJE 3647965,11 2310324,56 2935397,99
SALDO -589036,38 746121,93 272 300,90
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet %SR %UR
schválený upravený
<br> PŘíJMY 3017698,89 2860000,00 3100000,00 105,51 97,35
VÝDAJE 1975440,99 2230000,00 2079000,00 88,58 95,02
SALDO 1042257,90 630000,00 1021000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet %SR %UR
schválený upravený
<br> PŘíJMY 190000,00 O 190000,00 100,00
VÝDAJE 959957,00 630000,00 1211 000,00 152,37 79,27
SALDO -769957,00 -630000,00 -1021000,00
<br> Strana 1
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet %SR %UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉPŘíJMY 2514236,05 2383300,00 2578400,00 105,49 97,51
2-NEDAŇOVÉPŘíJMY 437438,84 393000,00 455600,00 111,31 96,01
3-KAPITÁLOVÉPŘíJMY O O O
4-PŘIJATÉDOTACE 256024,00 83700,00 256000,00 305,88 100,01
CELKEMPŘíJMY 3207698,89 2860000,00 3290000,00 112,16 97,50
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet %SR %UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 2222570,95 2080000,00 2275000,00 106,85 97,70
Místní poplatky 3360,00 3300,00 3400,00 101,82 98,82
Správní poplatky O O O
Daň z nemovitosti 288305,10 300000,00 300000,00 96,10 96,10
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> Měsíc 2009 2010 2011
Leden 276734,77 232857,36 251145,00
Únor 209122,00 218104,00 232127,00
Březen 79790,00 147508,00 138898,00
Duben 169740,00 82952,00 83717,00
Květen 188931,00 190932,00 94601,00
Červen 144502,00 172 123,00 156625,00
Červenec 253469,00 244256,00 375567,00
Srpen 199394,00 219549,00 216310,00
Září 105033,00 159471,00 176160,00
Říjen 149165,00 152538,00 151823,00
Listopad 207366,00 229148,00 239740,00
Prosinec 120726,85 104085,02 105857,95
CELKEM 2103973,62 2153523,38 2222570,95
<br> Strana 2
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet %SR %UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1975440,99 2230000,00 2079000,00 88,58 95,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 959957,00 630000,00 1211 000,00 152,37 79,27
CELKEMVÝDAJE 2935397,99 2860000,00 3290000,00 102,64 89,22
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br> Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉVÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 169490,00 7,34 167894,00 5,72
ostatní platby za provedenou práci 134731,00 5,83 94534,00 3,22
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 258345,00 11,18 237409,00 8,09
mzdové výdaje celkem 562566,00 24,35 499837,00 17,03
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 82550,00 3,57 146292,00 4,98
nákupy vody,paliva energie 169768,00 7,35 183655,00 6,26
nákup služeb a ostatní nákupy 339969,60 14,72 388219,40 13,23
opravy a údržba majetku 511374,86 22,13 458974,39 15,64
daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 55968,00 2,42 55968,00 1,91
výdaje z finančního vypořádání 8754,00 0,38 13 008,00 0,44
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 14001,00 0,61 15140,00 0,52
ostatní provozní výdaje celkem 1182385,46 51,18 1261256,79 42,97
dotace příspěvkovým organizacím O O
dotace ostatním organizacím - o.p.s 2000,00 0,09 2000,00 0,07
dotace jiným subjektům 205405,10 8,89 212347,20 7,23
dotace "průtokové" - soc.dávky O O
dotace na úhradu vlastních nákladů O O
neinvestiční dotace celkem 207405,10 8,98 214347,20 7,30
půjčené prostředky
CELKEM 1952356,56 84,51 1975440,99 67,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika O O
poř~eníbudo~staveb 96480,00 4,17 490797,00 16,72
<br> nákup pozemků 449160,00 15,30
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 203988,00 8,33 O
ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) 57500,00 2,49 20000,00 0,68
<br> pořízení vlastního majetku celkem 357968,00 15,49 959957,00 32,70
<br> investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 357968,00 15,49 959957,00 32,70
<br> VÝDAJE CELKEM 2310324,56 100,00 2935397,99 100,00
<br> Strana 3
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2011
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 2467000,00 2770260,05
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 243000,00 243137,00
Vodní hospodářství 140000,00 1027200,00 181371,00 247341,00
Školství 135000,00 110797,20
Kultura 2400,00 11414,00 40222,00
Sport
Zájmová činnost 20000,00 21403,00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 6000,00 6000,00
Veřejné osvětlení 120000,00 117668,39
Hřbitov
Zásobování teplem 21000,00 114500,00 30605,00 1005706,00
Územní rozvoj 20000,00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 140000,00 240000,00 138660,00 240057,00
Veřejné prostranství 102500,00 92698,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby 6000,00 30000,00
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 16500,00 16088,00
Zastupite...