Úvod stránka
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Březina
IČ: 00258636
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 2008 2009 2010
PŘÍJMY 2,996,261.59 3,058,928.73 3,056,446.49
VÝDAJE 1,771,164.04 3,647,965.11 2,310,324.56
SALDO 1,225,097.55 -589,036.38 746,121.93
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 2,956,446.49 2,700,000.00 3,100,000.00 109.50 95.37
VÝDAJE 1,952,356.56 2,495,000.00 2,691,500.00 78.25 72.54
SALDO 1,004,089.93 205,000.00 408,500.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 100,000.00 100,000.00 100.00
VÝDAJE 357,968.00 205,000.00 508,500.00 174.62 70.40
SALDO -257,968.00 -205,000.00 -408,500.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,424,181.16 2,236,300.00 2,558,800.00 108.40 94.74
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 408,037.33 380,000.00 417,000.00 107.38 97.85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 224,228.00 83,700.00 224,200.00 267.89 100.01
CELKEM PŘÍJMY 3,056,446.49 2,700,000.00 3,200,000.00 113.20 95.51
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 2,153,523.38 2,063,000.00 2,232,000.00 104.39 96.48
Místní poplatky 3,280.00 3,300.00 3,300.00 99.39 99.39
Správní poplatky 350.00 500.00 70.00
Daň z nemovitosti 267,027.78 170,000.00 323,000.00 157.08 82.67
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 233,726.86 276,734.77 232,857.36
Únor 216,546.00 209,122.00 218,104.00
Březen 135,895.00 79,790.00 147,508.00
Duben 173,509.00 169,740.00 82,952.00
Květen 159,777.00 188,931.00 190,932.00
Červen 131,494.00 144,502.00 172,123.00
Červenec 365,238.00 253,469.00 244,256.00
Srpen 206,660.00 199,394.00 219,549.00
Září 156,696.00 105,033.00 159,471.00
Říjen 201,687.00 149,165.00 152,538.00
Listopad 240,528.00 207,366.00 229,148.00
Prosinec 123,189.81 120,726.85 104,085.02
CELKEM 2,344,946.67 2,103,973.62 2,153,523.38
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,952,356.56 2,495,000.00 2,691,500.00 78.25 72.54
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 357,968.00 205,000.00 508,500.00 174.62 70.40
CELKEM VÝDAJE 2,310,324.56 2,700,000.00 3,200,000.00 85.57 72.20
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 139,758.00 3.83 169,490.00 7.34
ostatní platby za provedenou práci 139,320.00 3.82 134,731.00 5.83
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 216,000.00 5.92 258,345.00 11.18
mzdové výdaje celkem 495,078.00 13.57 562,566.00 24.35
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 342,799.00 9.40 82,550.00 3.57
nákupy vody,paliv a energie 148,223.00 4.06 169,768.00 7.35
nákup služeb a ostatní nákupy 375,943.46 10.31 339,969.60 14.72
opravy a údržba majetku 361,421.05 9.91 511,374.86 22.13
daně (daň z převodu nemovitostí …) 64,279.00 1.76 55,968.00 2.42
výdaje z finančního vypořádání 9,973.00 0.27 8,754.00 0.38
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 33,334.00 0.91 14,001.00 0.61
ostatní provozní výdaje celkem 1,335,972.51 36.62 1,182,385.46 51.18
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 193,378.00 5.30 207,405.10 8.98
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 193,378.00 5.30 207,405.10 8.98
půjčené prostředky
CELKEM 2,024,428.51 55.49 1,952,356.56 84.51
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 1,600,886.60 43.88 96,480.00 4.17
nákup pozemků 22650.00 0.62
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 203988.00 8.83
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 57,500.00 2.49
pořízení vlastního majetku celkem 1,623,536.60 44.51 357,968.00 15.49
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 1,623,536.60 44.51 357,968.00 15.49
VÝDAJE CELKEM 3,647,965.11 100.00 2,310,324.56 100.00
<br>
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2010
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 2,320,000.00 2,648,409.16
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 212,600.00 79,147.00
Vodní hospodářství 140,000.00 533,000.00 174,091.00 487,142.00
Školství 135,000.00 99,805.10
Kultura 2,400.00 207,334.00
Sport
Zájmová činnost 6,000.00 17,225.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 6,000.00 6,000.00
Veřejné osvětlení 614,000.00 115,896.86
Hřbitov
Zásobování teplem 8,000.00 63,000.00 22,367.00 60,843.00
Územní rozvoj 55,000.00 57,500.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 140,000.00 228,000.00 135,375.00 223,618.00
Veřejné prostranství 78,000.00 65...