i“"“f"i'ffí“' : a :.<.>.=
<br> -,<.> -.l „ na“
<br> Krajsky urad KrajeV D _! ! „_ os u me „
<br> odbor kontroly 4% ? (075 Š 3/7ča/Z
<br> Ž'Zkova 57' 587 33 J'h'ava „počet1355355551517""„' _ ““““
<br> počet příloh/celkový počal l'.<.> _
<br> ___—„_4
<br> wm,Stejnopis č.: /]
<br> ž/ &? „_
<br> „___7—___,__._.___„7_.„_ '.* >.<.> "inf—T'h/ húm Spisow inak.n.<.> : l
<br> '.:„ “'“-“i C.j.: KUJI 65883/2016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kaliště se sídlem Kaliště 92,394 51 Kaliště,učo 00248363 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21.září 2016 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obec Kaliště Kaliště 92 394 51 Kaliště
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 31.srpna 2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověřeni čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolorka: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek c_lílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kaliště nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> &.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kaliště byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 ke dni 30.04 <.>,č.2 ke dni 30.06.a č.3 ke dni 31.08.2016 - schváleny starostou obce
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 06.05.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 09.04.do 30.04.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - ze dne 15.02.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 ze dne 12.02.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 25.01.do 12.02.2016
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2017 až 2018 projednán zastupitelstvem dne 12.12.2014,na období let 2015 až 2016 projednán dne 14.12.2012
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 přijata zastupitelstvem dne 11.12.2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.08.2016
<br> Bankovní výpisy- za měsíc za srpen 2016 (KB č.110 - 122)
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc srpen 2016
<br> Účetní doklady - za měsíc za srpen 2016 (387 - 429)
<br> Pokladní doklady - za měsíc březen 2016 (71 - 116)
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi,odpady,vodné a stočné)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.08.2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.08.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.08.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.08.2016
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až srpen 2016 (01 - 200)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až srpen 2016 (01 - 11)
<br> Účetní deník - ke dni 31.08.2016
<br> Pokladní kniha - za měsíc březen 2016
<br> Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkové organizace - jednotka SDH a místní knihovna jako org.složky,MŠ Kaliště jako přísp.organizace
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr prodeje pozemku zveřejněn od 12.12.2014 do 20.01.2015
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 29.02.2016 na pálení klestí a sázení stromků,ze dne 01.04.2016 na sázení stromků,ze dne 21.05.2016 na vykopání hrobu č.97
<br> Darovací smlouvy - ze dne 16.02.a 18.02.2016 o poskytnutí finančních darů obcí jiným subjektům
<br> Smlouva o dílo - č.008/GAlN/2016 ze dne 22.02.2016 na akci "Komunikace ZTV 12 RD Kaliště"
<br> Smlouvy nájemní - smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 01.08.2016 (záměr pronájmu zveřejněn od 27.05.do 24.06.2016,zastupitelstvem schváleno dne 24.06.2016)
<br> Smlouva o věcném břemeni - smlouva č.JH-014330031458/001 ze dne 15.02.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - prodej pozemku s právní účinností ke dni 11.05.2016 (schváleno zastupitelstvem dne 19.02.2015),koupě pozemků s právní účinností ke dni 06.06.2016 (schváleno zastupitelstvem dne 24.04.2015)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva FV 012060017 ze dne 27.05.2016 o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 27.06.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne...