PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor finanční Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska IČ: 698 34458 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání 8.března 2017 a 8.června 2017 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 22.8.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje písemným doručením oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bvlo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 24.11.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 8.3.2017 a dne 8.6.2017 na Krajském úřadě Pardubického kraje.Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX kontroloři: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Bc.Věra Loužilová Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a §6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: JUDr.XXXXX XXXX - předseda DSO Ing.XXXXXXX XXXXXX - hospodář svazku Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných kc dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 8.6.2017 A;_Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B._Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plněni příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci,tykajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace,tykající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano 3.Ustanovení § 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,tykající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celkv.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení § 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smvslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení 3 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.») vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nimž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.cl zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d ) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.fl zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano 14.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení 8 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení 8 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C._Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které byly napraveny: Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Návrh závěrečného účtu svazku obcí,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.Popis zjištěné chyby a nedostatku: Vyvěšení závěrečného účtu za rok 2014 způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích sv...

stav finančních prostředků k 1.1.2016 0,00 0,00 2 772 864,27
<br> členské příspěvky 2016 700 000,00 742 000,00 741 760,00
<br> mimořádné členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV) 0,00 271 000,00 271 253,74
<br> dotace PA kraje (POV,poradenství) 0,00 300 000,00 300 000,00
<br> dotace PA kraje (oprava mapových tabulí) 0,00 72 000,00 72 450,00
<br> příjmy z prodeje majetku (doplatek) 0,00 124 000,00 123 850,00
<br> bankovní úroky 0,00 1 000,00 1 199,48
<br> celkové rozpočtové příjmy 700 000,00 1 510 000,00 1 510 513,22
<br> POV Biskupice 0,00 21 000,00 21 118,00
<br> POV Bezděčí u Trnávky 0,00 28 000,00 27 500,00
<br> POV Jaroměřice 0,00 37 000,00 36 893,00
<br> POV Chornice 0,00 95 000,00 95 348,00
<br> POV Víska u Jevíčka 0,00 50 000,00 50 290,00
<br> POV Vranová Lhota 0,00 61 000,00 60 500,00
<br> POV Dlouhá Loučka 0,00 30 000,00 29 900,00
<br> POV Mladějov na Moravě 0,00 34 000,00 34 014,00
<br> POV Městečko Trnávka 0,00 117 000,00 117 362,70
<br> POV Třebařov 0,00 35 000,00 34 673,00
<br> POV Jevíčko 0,00 49 000,00 49 214,00
<br> POV Bělá u Jevíčka 0,00 52 000,00 51 857,00
<br> POV Rozstání 0,00 32 000,00 31 792,04
<br> Nájem ČEZ 0,00 16 000,00 15 786,87
<br> Oprava mapových tabulí 0,00 112 000,00 112 150,00
<br> POV poradenství 0,00 109 000,00 108 900,00
<br> Regiontour 2016 74 000,00 67 000,00 66 720,00
<br> Regiontour 2017 0,00 61 000,00 61 274,00
<br> Kalendář akcí 0,00 20 000,00 19 748,00
<br> TJ Sokol Městečko Trnávka 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Příspěvek Cykloklub Jevíčko 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Mladějov na Moravě 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Biskupice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Chornice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Kulturním službám MT 0,00 10 000,00 10 000,00
<br> Příspěvek Dennímu stacionáři DOMEČEK 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Příspěvek MAS 0,00 106 000,00 105 806,00
<br> Dohody o provedení práce (koordinátor,hospodář) 78 000,00 78 000,00 78 000,00
<br> Ostatní výdaje (licence účetního software,kancelářské potřeby,inzerce,občerstvení) 20 000,00 57 000,00 56 933,00
<br> Bankovní poplatky 3 000,00 5 000,00 5 076,00
<br> Nespecifikovaná rezerva 450 000,00 153 000,00 0,00
<br> Celkové rozpočtové výdaje 700 000,00 1 510 000,00 1 355 855,61
<br> Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 2 927 521,88
<br> V Moravské Třebové dne 12.6.2016
<br> Zpracoval Ing.XXXXXX XXXXXXX,hospodář svazku
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 13.06.2017
<br> Z úřední desky sejmuto: 29.6.2017
<br> ro
zp
<br> o
č
<br> to
vé
<br> v
ýd
<br> aj
e
<br> Region Moravskotřebovska a Jevíčska,IČ 69834458
Závěrečný účet za rok 2016
<br> rozpočtová položka schválenýrozpočet 2016
upravený
<br> rozpočet 2016
<br> Skutečnost
k 31.12.2016
<br> CELKEM
<br> ro
zp
<br> o
č
to
<br> vé
p
ř
íjm
<br> y
<br> strana 1