PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska
<br> |č: 698 34458
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání 8.března 2017 & 8.června 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hOSpodaření za rok ve smyslu ustanovení š 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 22.8.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje písemným doručením oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 24.11.2016 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 8.3.2017 a dne 8.6.2017 na Krajském úřadě Pardubického kraje <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Baťkuvá
<br> — kontroloři: - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - Bc.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: JUDr.XXXXX XXXX - předseda DSO Ing.XXXXXXX XXXXXX — hospodář svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hOSpodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzcné podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů Mísy „les.dnísskutečněn291133095: <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 8.6.2017
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!I.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení & 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a vúiaiů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtog'ch prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> b)
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků
<br> gnakládany'ch na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na
<br> základě smlouvy s iinvmi právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení ísm.e finanční o erace t'ka'ící se cizich zdro'ů ve sm slu právních předpisů o účetnictví
<br> E.)l
<br> - přezkomnán: Ano 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.í) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskjgnutými na základě
<br> mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> D.Závěr z přezkoumání hosgodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle 5 2 á © 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> © nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb & nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které byly již napraveny.'B- Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hOSpodaření územního celku v budoucnosti.D.III.Peměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O %
<br> Pardubice dne 8.června 2017
<br> Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
<br>.\ / XXX XXXXXXX ““M“—X &
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis kontrolora pověřeného řízením kontrolor pověřený řízením přezkoumání přezkoumání
<br> Tato zpráva o yy'sledku přezkoumání:
<br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zji...

\.<.> _./ '
<br> Region MTJ
<br> Region Moravskotřebovska & Jevič ka,IČ 69834458 Závěrečný účet za rok 2016
<br> tlnančnieh k 1.1.2016 -2 na příspěvky 201 S 742 000,741 760,členské příspěvky od obcí (spolufinancování POV) 271 271 253,7 PA kraje (POV,poradenství) 300 300 PA kraje (oprava mapových tabuli) 72 72
<br>.z prodeje majetku (doplatek) 123
<br> * úroky 1 000 celkové rozpočtové přílmv POV Biskupice 21 POV Bezděčí u Trnávky POV Jaroměřice 36 POV Chornice 95 POV Víska u Jevíčka 50 290 POV Vranová Lhota 60 500 POV Dlouhá Loučka 0 29 900 POV Mladějov na Moravě 0 34 014 ' POV Městečko Trnávka 0 117 362.' POV Třebařov 34 ' POV Jevíčko 49 21 POV Bělá u Jevíčko 52 51 857 POV Rozstání 32 31 792.ČEZ 16 15 mapových tabuli 112 000 112 poradenství 109 108 Regiontour 2016 67 000 68 720,Regiontour 2017 61 000.00 61 274 Kalendář akcí 20 000.00 19 7 TJ Sokol Městečko Trnávka 5 000,00 5 000.00 5 000 Příspěvek Cykloklub Jevíčko 10 000.00 10 000.00 10 000,00 Příspěvek Mladějov na Moravě 10 10 000.10 000,00 Příspěvek Biskupice 10 10 000,10 000.Příspěvek Chornice 10 000,10 10 000.Příspěvek Kulturním službám MT 10 10 Dennímu stacionáři DOMEČEK 30 000 30 30 MAS 0 106 000 105 o provedení práce (koordinátor,hospodář) 78 000 73 000 78 000 výdaje (licence účetního software.kancelářské potřeby.inzerce.občerstvení) 20 57 000 56 Bankovní poplatky 3 000.00 5 000,00 5 Nespecifikovaná rezerva 450 000,00 153 000,00 0 von 1 510 1 355 555.81
<br> zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 | | | ' amezmal
<br> V Moravské Třebové dne 12.6.2016 Zpracoval Ing.XXXXXX XXXXXXX.hospodář svazku
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 13.06.2017
<br> Z úřední desky sejm uto: 29.0.2017
<br> ";/113% : fil/J & 4547/1! Stran“ !
<br> Výw - řada/„J.ýa—Zí/W „1% „r./' “LL-“amd (za/mv <.>