<.> v U l/ngéM,p?i/.Ý Á/f Jaim/70 „ 921 f/ý Obe? Žižkovo Pole „16% ký LÉK/0 _' DJJÍÁZ/ IC: 00268569 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011
<br> Fenix 6.95.601,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s.Vygenerováno: 21.5.2012 1 7:59:38
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 2009 2010 PŘÍJMY 5 213 152.01 5 556 207.57 VÝDAJE 4 098 870.22 4 261 714.12 SALDO 1 114 281.79 1 294 493.45
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet schválený PŘÍJMY 6 071 612.15 4 290 600.00 VÝDAJE 4 503 618.00 3 804 300.00 SALDO 1 567 994.15 486 300.00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet schválený PŘÍJMY 215 015.81 146 000.00 VÝDAJE 112 320.00 224 100.00 SALDO 102 695.81 -78 10000
<br> 2011 6 286 627.96 4 615 938.00 1 670 689.96
<br> rozpočet
<br> upravený 6 234 155.00 5 356 334.00
<br> 877 821.00
<br> rozpočet upravený 216 000.00 183 100.00 32 900.00
<br> % SR % UR
<br> 141.51 97.39 118.38 84.08
<br> % SR % UR
<br> 147.27 99.54 50.12 61.34
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> třída skutečnost rozpočet schválený
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY
<br> rozpočet upravený
<br> 3 540 599.32 3 236 887.00 3 606 887.00
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 2 167 324.83 960 000.00 2 263 580.00 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 215 015.81 146 000.00 216 000.00 4-PŘÍJATÉ DOTACE 363 688.00 93 713.00 363 688.00 CELKEM PŘÍJMY 6 286 627.96 4 436 600.00 6 450 155.00 2.1.Daňové příimv - vvbrané položky 2011 položky skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený Sdílené daně 2 833 312.07 2 585 887.00 2 882 887.00 Místní poplatky 142 687.00 146 000.00 147 000.00 Správní poplatky 2 810.00 5 000.00 5 000.00 Daň z nemovitostí 561 790.25 500 000.00 572 000.00 Ostatní daňové příjmy 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011 Měsíc 2009 2010 2011 Leden 324 896.76 442 067.00 456 917.00 Únor 337 530.03 276 636.00 285 083.00 Březen 94 537.87 186 987.00 170 385.00 Duben 174 150.70 162 240.00 127 012.00 Květen 225 430.00 186 421.00 198 653.00 Červen 179 739.00 222 698.00 194 428.00 Červenec 298 730.00 313 218.00 369 799.00 Srpen 243 723.00 276 688.00 265 819.00 Září 198 413.00 186 71300 16619400 Říjen 207 421.00 126 790.00 184 390.00 Listopad 264 663.00 281 434.00 288 116.00 Prosinec 156 738.50 127 742.33 126 516.07
<br> CELKEM
<br> 2 705 972.86 2 789 634.33 2 833 312.07
<br> % SR
<br> 109.38 225.76 147.27 388.09 141.70
<br> % SR
<br> 109.57 97.73 56.20
<br> 112.36
<br> %UR
<br> 98.16 95.75 99.54 100.00 97.46
<br> %UR
<br> 98.28 97.07 56.20 98.22
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> skutečnost
<br> 4 503 618.00 112 320.00 4 615 938.00
<br> rozpočet
<br> schválený
<br> 3 804 300.00 224 100.00
<br> 4 028 400.00
<br> 3.1.Aqreqované výdaie dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N ostatní platby za provedenou práci
<br> odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) mzdové výdaje celkem
<br> neinvestiční nákupy — nákupy materiálu nákupy vody,paliv a energie
<br> nákup služeb a ostatní nákupy
<br> opravy a údržba majetku
<br> daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) ostatní provozní výdaje celkem
<br> dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatním vlastním organizacím — o.p.s dotacejiným subjektům
<br> dotace "průtokové" - soodávky
<br> dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 2010 skut
<br> 812 655.00 108 619.00 331 003.00 1 252 277.00 256 110.10 303 550.18 646 021.51 59 400.00 159 772.00
<br> 152 413.73 1 577 267.52 100 000.00
<br> 352 484.20
<br> 452 484.20
<br> 3 282 028.72
<br> %
<br> 19.07 2.55 7.77
<br> 29.38 6.01 7.12
<br> 15.16 1.39 3.75
<br> 3.58 37.01 2.35
<br> 8.27
<br> 10.62
<br> 77.01
<br> rozpočet
<br> upravený 5 356 334.00
<br> 183 100.00 5 539 434.00
<br> 2011 skut
<br> 751 978.00 77 358.00 301 200.00 1 130 536.00 240 113.74 340 044.20 668 311.05
<br> 1 393 612.80 271 047.63
<br> 1 1 1 844.78 3 024 974.20 100 000.00
<br> 241 607.80 341 607.80
<br> 6 500.00 4 503 618.00
<br> %SR
<br> %UR
<br> 118.38 84.08 50.12 61.34 114.58 83.33
<br> %
<br> 16.29 1.68 6.53
<br> 24.49 5.20 7.37
<br> 14.48
<br> 30.19 5.87
<br> 2.42 65.53 2.17
<br> 5.23
<br> 7.40
<br> 0.14 97.57
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) pořízení Vlastního majetku celkem investiční dotace vlastnim organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2011
<br> Účelové třídění
<br> oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbit...

Úvod stránka
<br> Obec Žižkovo Pole
IČ: 00268569
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.10.014,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 7.5.2013 17:22:46
<br>
vyvěšeno: 10/5/2013
sejmuto: 28/5/2013
schváleno: 28/5/2013
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY 5,556,207.57 6,286,627.96 6,122,902.55
VÝDAJE 4,261,714.12 4,615,938.00 4,638,622.64
SALDO 1,294,493.45 1,670,689.96 1,484,279.91
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 5,788,780.05 4,935,760.00 5,838,383.00 117.28 99.15
VÝDAJE 4,511,083.04 3,193,676.00 5,014,669.93 141.25 89.96
SALDO 1,277,697.01 1,742,084.00 823,713.07
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 334,122.50 140,000.00 336,000.00 238.66 99.44
VÝDAJE 127,539.60 1,312,084.00 976,084.00 9.72 13.07
SALDO 206,582.90 -1,172,084.00 -640,084.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,681,112.01 3,273,960.00 3,712,500.00 112.44 99.15
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,754,835.04 1,562,000.00 1,773,050.00 112.35 98.97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 334,122.50 140,000.00 336,000.00 238.66 99.44
4-PŘIJATÉ DOTACE 352,833.00 99,800.00 352,833.00 353.54 100.00
CELKEM PŘÍJMY 6,122,902.55 5,075,760.00 6,174,383.00 120.63 99.17
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 2,951,368.85 2,615,000.00 2,978,000.00 112.86 99.11
Místní poplatky 144,359.00 146,000.00 146,500.00 98.88 98.54
Správní poplatky 1,740.00 3,000.00 3,000.00 58.00 58.00
Daň z nemovitosti 574,109.27 509,960.00 575,000.00 112.58 99.85
Ostatní daňové příjmy 9,534.89 10,000.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden 442,067.00 456,917.00 554,759.00
Únor 276,636.00 285,083.00 293,990.00
Březen 186,987.00 170,385.00 168,831.52
Duben 162,240.00 127,012.00 136,596.00
Květen 186,421.00 198,653.00 176,167.00
Červen 222,698.00 194,428.00 207,598.96
Červenec 313,218.00 369,799.00 302,708.52
Srpen 276,688.00 265,819.00 274,113.75
Září 186,713.00 166,194.00 165,514.99
Říjen 126,790.00 184,390.00 240,638.68
Listopad 281,434.00 288,116.00 282,748.82
Prosinec 127,742.33 126,516.07 147,701.61
CELKEM 2,789,634.33 2,833,312.07 2,951,368.85
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4,511,083.04 3,193,676.00 5,014,669.93 141.25 89.96
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 127,539.60 1,312,084.00 976,084.00 9.72 13.07
CELKEM VÝDAJE 4,638,622.64 4,505,760.00 5,990,753.93 102.95 77.43
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 751,978.00 16.29 613,043.00 13.22
ostatní platby za provedenou práci 77,358.00 1.68 69,322.00 1.49
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 301,200.00 6.53 301,200.00 6.49
mzdové výdaje celkem 1,130,536.00 24.49 983,565.00 21.20
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 240,113.74 5.20 297,995.00 6.42
nákupy vody,paliv a energie 340,044.20 7.37 374,588.19 8.08
nákup služeb a ostatní nákupy 668,311.05 14.48 844,938.27 18.22
opravy a údržba majetku 1,393,612.80 30.19 934,751.60 20.15
daně (daň z převodu nemovitostí …) 271,047.63 5.87 313,043.00 6.75
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 111,844.78 2.42 160,878.85 3.47
ostatní provozní výdaje celkem 3,024,974.20 65.53 2,926,194.91 63.08
dotace příspěvkovým organizacím 100,000.00 2.17 100,000.00 2.16
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 241,607.80 5.23 254,823.13 5.49
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 341,607.80 7.40 354,823.13 7.65
půjčené prostředky 6,500.00 0.14 246,500.00 5.31
CELKEM 4,503,618.00 97.57 4,511,083.04 97.25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 112,320.00 2.43 127,539.60 2.75
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 112,320.00 2.43 127,539.60 2.75
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 112,320.00 2.43 127,539.60 2.75
VÝDAJE CELKEM 4,615,938.00 100.00 4,638,622.64 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 3,373,760.00 4,056,320.86
Lesy a zemědělství 1,372,000.00 313,000.00 1,680,143.00 402,832.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 10,000.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 567,084.00 882,514.20
Vodní hospodářství
Školství 307,906.00 307,906.00
Kultura 94,000.00 11,450.00 40,087.00
Sport 71,000.00 240.00 23,321...

Úvod stránka
<br> Obec Žižkovo Pole
IČ: 00268569
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.008,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 24.2.2014 17:24:46
<br> Vyvěšeno: 2/24/14
Sejmuto: 3/12/14
Schváleno: 3/12/14
<br>
Příjmy
<br>
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,380,641.61 3,788,000.00 4,464,500.00 115.65 98.12
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,653,952.89 1,073,000.00 1,738,678.00 154.14 95.13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 224,630.62 220,000.00 225,000.00 102.10 99.84
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 739,713.00 66,000.00 801,313.00 1,120.78 92.31
CELKEM PŘÍJMY 6,998,938.12 5,147,000.00 7,229,491.00 135.98 96.81
<br>
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 750,913.57 745,000.00 800,000.00 100.79 93.86
1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XXX.XX 15,000.00 15,000.00 95.98 95.98
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.83,734.51 60,000.00 84,000.00 139.56 99.68
1121 - Daň z příjmů právnických osob 826,921.27 750,000.00 827,000.00 110.26 99.99
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 182,400.00 200,000.00 200,000.00 91.20 91.20
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1,858,366.79 1,770,000.00 1,926,000.00 104.99 96.49
1211 - Daň z přidané hodnoty 1,787,444.01 1,350,000.00 1,788,000.00 132.40 99.97
12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1,787,444.01 1,350,000.00 1,788,000.00 132.40 99.97
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.145,111.00 160,000.00 155,500.00 90.69 93.32
1341 - Poplatek ze psů 5,433.00 6,000.00 6,000.00 90.55 90.55
1351 - Odvod výtěž.z provoz.loterií 17,568.41 18,000.00 97.60
1361 - Správní poplatky 4,400.00 2,000.00 8,000.00 220.00 55.00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 172,512.41 168,000.00 187,500.00 102.69 92.01
1511 - Daň z nemovitostí 562,318.40 500,000.00 563,000.00 112.46 99.88
15 - Majetkové daně 562,318.40 500,000.00 563,000.00 112.46 99.88
1 - Daňové příjmy 4,380,641.61 3,788,000.00 4,464,500.00 115.65 98.12
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 63,901.00 102,000.00 111,495.00 62.65 57.31
2112 - Příj.z prodeje zboží 1,000.00 1,000.00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 1,291,823.00 851,000.00 1,299,000.00 151.80 99.45
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15,185.00 15,000.00 15,700.00 101.23 96.72
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 7,321.00 7,000.00 7,500.00 104.59 97.61
2141 - Příjmy z úroků (část) 64,281.13 60,000.00 73,000.00 107.14 88.06
21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org 1,442,511.13 1,036,000.00 1,507,695.00 139.24 95.68
2222 - Ost.příj.z FV před.let od JVR 5,000.00 5,000.00
22 - Přij.sankční platby,vratky tr.5,000.00 5,000.00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 86,355.47 27,000.00 90,200.00 319.84 95.74
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.5,000.00 5,000.00
23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 86,355.47 32,000.00 95,200.00 269.86 90.71
2460 - Splátky půj.pr.od obyvatelstva 125,086.29 130,783.00 95.64
24 - Přijaté splátky půj.prostředků 125,086.29 130,783.00 95.64
2 - Nedaňové příjmy 1,653,952.89 1,073,000.00 1,738,678.00 154.14 95.13
3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí 220,630.62 220,000.00 221,000.00 100.29 99.83
3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM 4,000.00 4,000.00 100.00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.224,630.62 220,000.00 225,000.00 102.10 99.84
3 - Kapitálové příjmy 224,630.62 220,000.00 225,000.00 102.10 99.84
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 26,621.00 26,621.00 100.00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.66,000.00 66,000.00 66,000.00 100.00 100.00
4113 - Neinv.přijaté transfery ze SF 1,347.00 1,347.00 100.00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 22,899.00 22,899.00 100.00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 109,000.00 109,000.00 100.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů 453,951.00 515,551.00 88.05
41 - Neinvestiční přijaté transfery 679,818.00 66,000.00 741,418.00 1,030.03 91.69
4213 - Inv.přijaté transfery ze SF 3,327.50 3,327.50 100.00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 56,567.50 56,567.50 100.00
42 - Investiční přijaté transfery 59,895.00 59,895.00 100.00
4 - Přijaté transfery 739,713.00 66,000.00 801,313.00 1,120.78 92.31
Příjmy celkem 6,998,938.12 5,147,000.00 7,229,491.00 135.98 96.81
<br>
Výdaje
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 5,697,240.88 4,228,000.00 6,424,888.00 134.75 88.67
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 79,050.00 349,000.00 460,550.00 22.65 17.16
CELKEM VÝDAJE 5,776,290.88 4,577,000.00 6,885,438.00 126.20 83.89
<br>
2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5011 - Platy zaměst.v prac.poměru 466,874.00 535,000.00 538,000.00 87.27 86.78
5021 - Ostatní osobní výdaje 66,645.00 80,000.00 99,300.00 83.31 67.11
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 296,400.00 350,000.00 350,000.00 84.69 84.69
5031 - Pov.pojistné na soc.zab.<.>....

Úvod stránka
<br> Obec Žižkovo Pole
IČO: 00268569
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br>
Vyvěšeno dne:23.5.2016
Sejmuto dne : 20.6.2016
Schváleno dne: 21.6.2016
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 6,544,987.12 7,592,751.06 8,761,646.07
VÝDAJE 5,322,339.88 5,519,601.50 7,298,917.38
SALDO 1,222,647.24 2,073,149.56 1,462,728.69
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 7,264,591.66 6,891,800.00 7,589,527.00 105.41 95.72
VÝDAJE 4,399,572.51 4,569,800.00 5,856,527.00 96.27 75.12
SALDO 2,865,019.15 2,322,000.00 1,733,000.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,497,054.41 240,000.00 1,506,938.10 623.77 99.34
VÝDAJE 2,899,344.87 2,562,000.00 4,196,938.10 113.17 69.08
SALDO -1,402,290.46 -2,322,000.00 -2,690,000.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4,881,517.70 4,966,000.00 5,151,000.00 98.30 94.77
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,194,246.96 1,860,200.00 2,249,700.00 117.96 97.54
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 230,116.31 240,000.00 240,000.00 95.88 95.88
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,455,765.10 65,600.00 1,455,765.10 2,219.15 100.00
CELKEM PŘÍJMY 8,761,646.07 7,131,800.00 9,096,465.10 122.85 96.32
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 4,064,878.11 4,212,000.00 4,317,000.00 96.51 94.16
Místní poplatky 150,674.00 166,000.00 166,000.00 90.77 90.77
Správní poplatky 1,350.00 2,000.00 2,000.00 67.50 67.50
Daň z nemovitosti 648,384.38 574,000.00 649,000.00 112.96 99.91
Ostatní daňové příjmy 16,231.21 12,000.00 17,000.00 135.26
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 531,982.61 556,154.00 578,966.57
Únor 362,459.00 364,693.00 319,400.75
Březen 254,668.00 264,421.00 226,812.18
Duben 194,107.00 274,802.00 256,263.18
Květen 252,241.00 242,548.00 208,186.89
Červen 239,832.00 220,744.20 326,372.80
Červenec 377,005.50 459,619.00 468,534.58
Srpen 276,997.80 285,429.00 315,779.35
Září 230,753.00 309,924.00 350,656.30
Říjen 304,809.00 227,594.00 247,381.49
Listopad 286,149.00 311,980.00 325,210.15
Prosinec 334,806.89 358,387.44 441,313.87
CELKEM 3,645,810.80 3,876,295.64 4,064,878.11
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4,399,572.51 4,569,800.00 5,856,527.00 96.27 75.12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,899,344.87 2,562,000.00 4,196,938.10 113.17 69.08
CELKEM VÝDAJE 7,298,917.38 7,131,800.00 10,053,465.10 102.34 72.60
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 705,080.00 12.77 810,424.00 11.10
Ostatní platby za provedenou práci 65,007.00 1.18 39,151.00 0.54
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 373,846.00 6.77 428,864.00 5.88
Mzdové výdaje celkem 1,143,933.00 20.72 1,278,439.00 17.52
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 197,393.25 3.58 362,195.65 4.96
Nákupy vody,paliv a energie 301,376.00 5.46 339,433.97 4.65
Nákup služeb a ostatní nákupy 670,899.97 12.15 685,801.59 9.40
Opravy a údržba majetku 234,472.70 4.25 783,239.57 10.73
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 242,585.00 4.39 298,678.00 4.09
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 209,406.27 3.79 425,410.13 5.83
Ostatní provozní výdaje celkem 1,856,133.19 33.63 2,894,758.91 39.66
Transfery příspěvkovým organizacím 100,000.00 1.81 115,827.00 1.59
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 67,185.00 1.22 110,547.60 1.51
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 167,185.00 3.03 226,374.60 3.10
Půjčené prostředky
CELKEM 3,167,251.19 57.38 4,399,572.51 60.28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 2,349,500.31 42.57 2,899,344.87 39.72
Nákup pozemků 2,850.00 0.05
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 2,352,350.31 42.62 2,899,344.87 39.72
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 2,352,350.31 42.62 2,899,344.87 39.72
VÝDAJE CELKEM 5,519,601.50 100.00 7,298,917.38 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 5,181,600.00 6,503,360.88
Lesy a zemědělství 1,590,000.00 197,000.00 1,860,711.00 111,895.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 10,000.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 407,000.00 30,552.00 154,734.00
Vodní hospodářství 100,000.00
Školství 100,000.00 115,827.00
Kultura 8,000.00 344,000.00 49,016.00
Sport 705,000.00 121.00 634,16...