NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - OBEC HORNÍ KALNÁ
PŘÍJMY
<br> SU AU ODPA POL MD DAL TEXT
231 0010 1111 1 000 000,- DPFO
231 0010 1112 150 000,- DPFO
231 0010 1121 970 000,- DPPO
231 0010 1211 1 850 000,- DPH
231 0010 1341 2 500,- Poplatek ze psů
231 0010 1361 25 000,- Správní poplatky
231 0010 1511 350 000,- Daň z nemovitostí
231 0010 4112 73 900,- Neinv.př.transfery ze SR
231 0010 1019 2131 5 010,- Pronájem pozemků
231 0010 2310 2111 95 000,- Pitná voda
231 0010 3113 2132 5 000,- Pronájem ZŠ
231 0010 3612 2132 72 950,- Pronájem bytů
231 0010 3613 2132 50 000,- Pronájem HÁJENKY
231 0010 3722 2111 80 000,- Sběr a svoz kom.odpadu
231 0010 6310 2141 1 000,- Příjmy z úroků
231 0020 6330 4134 500 000,- Přev.z rozpočtových účtů
231 0010 8115 3 609 300,- Fin.na BÚ k 31.10.2017
Celkem 8 839 660,-
<br> VÝDAJE
SU AU ODPA POL MD DAL TEXT
231 0010 2141 5329 5 000,- Ostatní neinv.trans.VO
231 0010 2143 5329 1 500,- Ostatní neinv.trans.CR
231 0010 2212 5137 50 000,- Silnice – pasport míst.kom <.>
231 0010 2212 5139 40 000,- Silnice – nákup materiálu
231 0010 2212 5169 400 000,- Silnice – nákup služeb
231 0010 2212 5171 200 000,- Silnice – oprava a údržba
231 0010 2310 5139 10 000,- Voda – nákup materiálu
231 0010 2310 5154 30 000,- Voda – el.energie
231 0010 2310 5168 220 000,- Voda – zpracování dat
231 0010 2310 5169 170 000,- Voda – nákup služeb
231 0010 2310 5171 50 000,- Voda – oprava a údržba
231 0010 2310 5362 40 000,- Voda – platby daní a popl <.>
231 0010 2333 5171 200 000,- Úpr.drobných vod.toků
231 0010 3111 5331 500 000,- Neinv.přísp.zříz.PO-MŠ
231 0010 3111 5492 50 000,- Dary obyvatelstvu – MŠ
231 0010 3113 5153 60 000,- ZŠ – plyn
231 0010 3113 5154 15 000,- ZŠ – el.energie
231 0010 3113 5169 50 000,- ZŠ – nákup služeb
231 0010 3319 5492 10 000,- Záležitosti kultury – dary
231 0010 3322 5169 200 000,- Obnova kultur.památek
231 0010 3349 5169 40 000,- Sděl.prostř.– nák.služeb
231 0010 3399 5139 20 000,- Zál.kultury – materiál
231 0010 3419 5139 20 000,- Ost.tělov.čin.– materiál
231 0010 3419 5169 100 000,- Ost.tělov.čin.– služby
231 0010 3419 5171 100 000,- Ost.tělov.čin.– údržba
231 0010 3429 5492 5 000,- Dary obyvatelstvu
231 0010 3611 5492 100 000,- Podpora byt.výstavby
231 0010 3611 5137 30 000,- DHDM
231 0010 3612 5139 10 000,- Byty – materiál
231 0010 3612 5169 10 000,- Byty – služby
231 0010 3612 5171 10 000,- Byty – oprava a údržba
231 0010 3613 5137 30 000,- Hájenka – DHDM
<br>
<br>
<br> 231 0010 3613 5139 15 000,- Hájenka – materiál
231 0010 3613 5154 30 000,- Hájenka – el.Energie
231 0010 3613 5169 50 000,- Hájenka – služby
231 0010 3613 5171 50 000,- Hájenka – opr.Údržba
231 0010 3613 5175 5 000,- Hájenka – občerstvení
231 0010 3631 5139 2 000,- Veř.Osv.– materiál
231 0010 3631 5154 30 000,- Veř.Osv.– el.Energie
231 0010 3631 5169 10 000,- Veř.Osv.– nákup.služeb
231 0010 3631 5171 10 000,- Veř.Osv.– opr.a údržba
231 0010 3635 6119 50 000,- Územní plán
231 0010 3721 5169 10 000,- Svoz nebezp.Odpadů
231 0010 3722 5169 200 000,- Svoz komunál.Odpadů
231 0010 3723 5169 30 000,- Svoz velkoob.Odpadů
231 0010 4359 5229 25 000,- Činnost v obl.Soc.péče
231 0010 5512 5134 20 000,- PO – prádlo,oděv a obuv
231 0010 5512 5137 20 000,- PO – DHDM
231 0010 5512 5139 10 000,- PO – nákup materiálu
231 0010 5512 5156 15 000,- PO – PHM
231 0010 5512 5167 5 000,- PO - školení
231 0010 5512 5169 50 000,- PO – nákup služeb
231 0010 5512 5171 10 000,- PO – opravy a údržby
231 0010 5512 5492 70 000,- PO – dary
231 0010 6112 5023 450 000,- ZO – odměna zastupitelů
231 0010 6112 5032 35 000,- ZO- pov.Pojištění
231 0010 6171 5011 120 000,- ČMS – platy zaměst <.>
231 0010 6171 5021 110 000,- ČMS – ostatní výdaje
231 0010 6171 5031 45 000,- ČMS – pov.Soc.pojištění
231 0010 6171 5032 18 000,- ČMS – pov.Zdr.Pojištění
231 0010 6171 5038 1 000,- ČMS – pov.Úraz.Poj <.>
231 0010 6171 5136 2 000,- ČMS – knihy
231 0010 6171 5137 10 000,- ČMS – DHDM
231 0010 6171 5139 30 000,- ČMS – nákup materiálu
231 0010 6171 5154 30 000,- ČMS – el.energie
231 0010 6171 5156 2 000,- ČMS – PHM
231 0010 6171 5161 7 000,- ČMS – poštovní služby
231 0010 6171 5162 10 000,- ČMS – služby telekom <.>
231 0010 6171 5164 2 000,- ČMS – nájemné
231 0010 6171 5166 10 000,- ČMS – porad.Služby
231 0010 6171 5167 3 000,- ČMS – služby a školení
231 0010 6171 5169 200 000,- ČMS – nákup služeb
231 0010 6171 5171 50 000,- ČMS – oprava a údržba
231 0010 6171 5175 5 000,- ČMS – pohoštění
231 0010 6171 5182 80 000,- ČMS – zál.Vl.Pokladně
231 0010 6171 6122 20 000,- ČMS – stroje a zařízení
231 0010 6171 6130 5 000,- Nákup pozemku
231 0010 6310 5141 170 000,- Úroky z úvěru vlastní
231 0010 6310 5163 13 000,- Služby pen.Ústavům
231 0010 6330 5345 500 000,- Převody vl.účtům
231 0020 8124 236 000,- Inkaso – splátky úvěrů
231 0010 6409 5901 3 212 160,- Nespecifik.rezervy
Celkem 8 839 660,-
Bude projednáváno ZO Horní Kalná na 5.veřejném zasedání roku 2017,dne 28.12.2017
Zveřejněno na úřední desce: 12.12.2017
Sejmuto z úřední desky:
Zveřejněno na elektronické úřední desce: 12.12.2017...