Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace XXXXX XXXXXXXX,a.s.(IČO XXXXXXXX)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny
obce-akcionáři VaK XXXXX XXXXXXXX
<br> Tabulka č.X
<br>  
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br>  
Nákladové položky
Měrná
Voda pitná
Voda odpadní
<br> Řádek
 
jedn <.>
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
<br> 1 <.>
Materiál
mil.Kč
20,060000
19,893000
0,167000
 
 
 
<br> 1.1
- surová voda podzemní + povrchová
mil.Kč
12,649000
11,856000
0,793000
 
 
 
<br> 1.2
- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
mil.Kč
0,389000
0,375000
0,014000
 
 
 
<br> 1.3
- chemikálie
mil.Kč
0,089000
0,045000
0,044000
 
 
 
<br> 1.4
- ostatní materiál
mil.Kč
6,933000
7,617000
-0,684000
 
 
 
<br> 2 <.>
Energie
mil.Kč
10,890000
10,503000
0,387000
 
 
 
<br> 2.1
- elektrická energie
mil.Kč
10,775000
10,362000
0,413000
 
 
 
<br> 2.2
- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná)
mil.Kč
0,115000
0,141000
-0,026000
 
 
 
<br> 3 <.>
Mzdy
mil.Kč
46,233000
44,938000
1,295000
 
 
 
<br> 3.1
- přímé mzdy
mil.Kč
33,210000
32,202000
1,008000
 
 
 
<br> 3.2
- ostatní osobní náklady
mil.Kč
13,023000
12,736000
0,287000
 
 
 
<br> 4 <.>
Ostatní přímé náklady
mil.Kč
63,086000
62,774000
0,312000
 
 
 
<br> 4.1
- odpisy
mil.Kč
44,896000
45,104000
-0,208000
 
 
 
<br> 4.2
- opravy infrastrukturního majetku
mil.Kč
18,190000
17,670000
0,520000
 
 
 
<br> 4.3
- nájem infrastrukturního majetku
mil.Kč
0,000000
0,000000
0,000000
 
 
 
<br> 4.4
- prostředky obnovy infrastr.majetku
mil.Kč
0,000000
0,000000
0,000000
 
 
 
<br> 5 <.>
Provozní náklady
mil.Kč
17,892000
17,439000
0,453000
 
 
 
<br> 5.1
- poplatky za vypouštění odpadních vod
mil.Kč
0,000000
0,000000
0,000000
 
 
 
<br> 5.2
- ostatní provozní náklady externí
mil.Kč
5,310000
5,233000
0,077000
 
 
 
<br> 5.3
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
mil.Kč
12,582000
12,206000
0,376000
 
 
 
<br> 6 <.>
Finanční náklady
mil.Kč
0,000000
0,000000
0,000000
 
 
 
<br> 7 <.>
Finanční výnosy
mil.Kč
0,000000
0,000000
0,000000
 
 
 
<br> 8 <.>
Výrobní režie
mil.Kč
1,965000
2,017000
-0,052000
 
 
 
<br> 9 <.>
Správní režie
mil.Kč
24,362000
24,435000
-0,073000
 
 
 
<br> 10 <.>
Úplné vlastní náklady
mil.Kč
184,488000
181,999000
2,489000
 
 
 
<br> A
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
mil.Kč
4957,52
4957,52
0,00
 
 
 
<br> B
Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj <.>
mil.Kč
 
 
 
 
 
 
<br> C
Počet pracovníků
osob
 
 
 
 
 
 
<br> D
Voda pitná fakturovaná
mil.m3
5,491000
5,215000
0,276000
 
 
 
<br> E
- z toho domácnosti
mil.m3
3,907000
3,300000
0,607000
 
 
 
<br> F
Voda odpadní odváděná fakturovaná
mil.m3
 
 
 
 
 
 
<br> G
- z toho domácnosti
mil.m3
 
 
 
 
 
 
<br> H
Voda srážková fakturovaná
mil.m3
 
 
 
 
 
 
<br> I
Voda odpadní čištěná
mil.m3
 
 
 
 
 
 
<br> J
Pitná nebo odpadní voda převzatá
mil.m3
0,279020
0,269000
0,010020
 
 
 
<br> K
Pitná nebo odpadní voda předaná
mil.m3
 
 
 
 
 
 
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>  
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br>  
Text
Měrná
Voda pitná
Voda odpadní
<br> Řádek
 
jedn <.>
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
Skutečnost
Kalkulace
Rozdíl
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
<br> 11 <.>
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
mil.Kč
33,60
34,90
-1,30
 
 
 
<br> 12 <.>
Úplné vlastní náklady - ÚVN
mil.Kč
184,488000
181,999000
2,489000
 
 
 
<br> 13 <.>
Kalkulační zisk
%
32,406500
24,014000
8,392500
 
 
 
<br> 14 <.>
- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)
mil.Kč
17,57
13,19
4,37
 
 
 
<br> 15 <.>
- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku
mil.Kč
0,000000
0,000000
0,000000
 
 
 
<br> 16 <.>
Celkem ÚVN + zisk
mil.m3
216,894500
206,013000
10,881500
 
 
 
<br> 17 <.>
Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková
mil.m3
5,491000
5,215000
0,276000
 
 
 
<br> 18 <.>
CENA pro vodné,stočné
Kč/m3
39,50
39,50
0,00
 
 
 
<br> 19 <.>
CENA pro vodné,stočné + DPH
Kč/m3
45,42
45,42
0,00
 
 
 
<br>  
 
 
Tvorba
Čerpání
 
 
 
 
<br> 20 <.>
Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za rok
mil.m3
0,000000
0,000000
 
 
 
 
<br>  
Tvorba prostředků od r.2009
mil.m3
0,000000
 
 
 
 
 
<br>  
Čerpání prostředků od r.2009
mil.m3
 
0,000000
 
 
 
 
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX
Datum: X.X.XXXX
<br> Kontroloval: M.Prskavcová
Schválil: Ing.Sedláček
<br> Telefon: 326376134
E-mail: jfilipova@vakmb.cz