Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20.11.201710:36:!3
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČFL
<br> v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12 0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: přý'm y - výdaje -609
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Pří'jmy- 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> :'ri1jll 11,1
<br> _PšlůťžicéPÍílnlx-___„_________-_--_ ___--.5_4_7? __________ 3 žid---- _Naeeňpyépřjimy __________________________ 4 Pat--,________2__.5- Kapitáloveprumv ________62___ ___„__9___4__ Přijaté translery (neinvestiční,investičnn 10 105 63,0
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v ni Kč 16 000
<br> 14 cm
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> „šum.WFP“ 725? Í 3m" _Í EW! 20,11— Í—Řřtř—„Íš 31153111? ati—ŽELŠW.Í ML,š—ŠR 9341- 9659 ' 1004? * 17391,12411 12 fit—3 11%; 13,1si_,_1_1_š511g_i!aiv—51511331131M1 _th wmařmtm _1g_ggrzg_l_1211rnň14142 12788 “emg 111197,12511 j 134115 1 1511111 15455
<br> ji'-L-saa_?_1151gi_'_1_1_1gng prijme ___1_4_r_1_7_o_j 125194; 119411; 13:1gx_1__3__1_3__1_:—o] 13515 37151iw__
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) wšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČF! (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura přůmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 18 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený Odvětvové třídění rozpočet
<br> narok 2018 - 0123,vydapch 2018 zmenav.o
<br> „Yadštáyénj e_ššqlelséýlužpz ____________________________________ „qu_rqv_a_-______________---.„3.899--."; _____ 2.0.1-- „___151-- „SQCiáJnjyěqi____„„_________.___J_3_12 _________ 9 _,4_____-_19„_8__,„ěQfQKOIanWí ______________________ 5 „29 ________ 4 _2,_ _ _ _ _ _ šiř-ši- _ - „Šima—41 Kraj.—1454311204141! _______________ 4 _73 _________ 3 _.1_ _ _ _ _ _ _ 39.9- _ _ „T_éjquigiloye a_zéimoyé šifrový! __________ 3 ?9- _ _______ 2 _-5_ _______ ZJ- _ - „151491143 eshrenapeměteb ____________ 3 _99 _ _ _______ 2 _,4 _______ -1»_6_ _ „ Územní rozvoj a cestovní ruch 278 „_ 2,1 24,4 "z'éníěděísívi ie'sňr'á Gód'nř ňósbóciár- ““““““““““““““““““““““““““ „S,tttappbtave ž—iyqtnth9 PEOĚĚřĚQÍ_ _ -._ - _ _ _ 94 _ - ______ 0.a _______ ěJ _ _ _ „Qinaqsneszu_pitelaye__ _ _ _ ?? ________ 0.4-- „ __ _ _...