Eiektmmcky podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> 070521317 16íD1727
<br> Bilance příjmů a výdajů _ v mil.Kč
<br> „[
<br> rozd íI skutečnost
<br> upravený rozpočet k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> skutečnost k 31.12.2016
<br> schválený druhové třídění rozpočet 2016
<br> % plnění
<br> UR í
<br> 6431 EMI 1532l xl
<br> halda: příjmy - výdaje | 289 Í
<br> minul ' let řízení | - termí ' vklad ' rámec 2016 - 2023
<br> úvěru 2011 - 2014
<br> úvěru 2014 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 návratné finanční ' -80
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>.440
<br> IS“
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové pňiny
<br> neúrody přt'spévkwy'ch organizací nimestiční transtery veřejných rozpočtů nostatni nedaňové přiiny
<br> nkapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořin hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přepiněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávání a školské služby ndoprava
<br>.sociální věci
<br> “dravotnictví
<br> l činnost krajského úřadu
<br> ntělovýdiova a zájmová činnost
<br>.542 lkultura & ochrana památek.445 lůzemní rozvoj a cestovní ruch ' 2“ lzemédělství,lesy,vody a životní prostředí I 200 -._.200 lannost zastupitelstva ' 50 nkn'zové řízeni,požární ochrana a lZS
<br> |le
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016
<br> 14 000 - - * - - * - - - _ vmil.Kr':,* E! 12000 „.<.>,<,>,<,>,<.>,<,> m,rm ma ma,10 ma „ - i r.<.> - - i - V - : i * * :,i i,Bum,<.> Í.<.>.<.> ; j 1,* *,i *.: i - 1 i i i : i = am"-mmm,„,l,i;r 4000 <.>,! __._.lt ; „„,2005 2006 200? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky.l'ída 5 * běžné výdaje.Hda s - kapitálově výdaje Cash flow roku 2016 v mil.Kč 1 ' finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016 1 255 2 saldo roku 2016 _ _ i 884__ _1 3 s íátk cízrbh zdro'ů ' -682 !
<br>,ÁL finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje.__-_830
<br> _ 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 _ -250 _i
<br> __ 7 i,prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněně) j -60_ 8 vratk rostředků do státního roz očtu ' -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředi...