Město Libušín
<br> KEO-W 19136 l Uc06×
<br> Rozpočtové změny
<br> zpracováno: 18.5.2015
strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.2
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘÍJ MY
SU AU N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXX 0010 000000000 0000 0000 1341 000 102 000,00 3 000,00 105 000,00 Místní poplatek ze psů
2) 231 0010 000000000 0000 0000 1343 000 100 000,00 70 000,00 170 000,00 Místní poplatek za užívání veřejného pr
3) 231 0015 000000000 0000 0000 4112 000 874 400,00 -6 400,00 868 000,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s
Paragraf 0000 celkem: 1 076 400,00 66 600,00 1 143 000,00 *
4) 231 0010 000000000 0000 3349 2111 000 2 000,00 400,00 2 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Paragraf 3349 celkem: 2 000,00 400,00 2 400,00 Ostatní záležitosti sdělovacích pr *
5) 231 0010 000000000 0000 6171 2322 000 30 000,00 14 000,00 44 000,00 Přijaté pojistné náhrady
Paragraf 6171 celkem: 30 000,00 14 000,00 44 000,00 Činnost místní správy *
Org: 0000 celkem: 1 108 400,00 81 000,00 1 189 400,00
6) 231 0010 000000000 0015 3319 2111 000 0,00 169 400,00 169 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7) 231 0010 000000000 0015 3319 2321 000 0,00 63 000,00 63 000,00 Přijaté neinvestiční dary
Paragraf 3319 celkem: 0,00 232 400,00 232 400,00 Ostatní záležitosti kultury *
Org: 0015 celkem: 0,00 232 400,00 232 400,00
PŘÍJMY celkem 1 108 400,00 313 400,00 1 421 800,00
VÝDAJE
SU AU N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXX 0010 000000000 0000 2212 5171 000 300 000,00 500 000,00 800 000,00 Opravy a udržování
Paragraf 2212 celkem: 300 000,00 500 000,00 800 000,00 Silnice *
9) 231 0010 000000000 0000 6171 6130 000 200 000,00 50 000,00 250 000,00 Pozemky
Paragraf 6171 celkem: 200 000,00 50 000,00 250 000,00 Činnost místní správy *
Org: 0000 celkem: 500 000,00 550 000,00 1 050 000,00
10) 231 0010 000000000 0015 3319 5139 000 0,00 12 000,00 12 000,00 Den plný zábavy 2015 - materiál
11) 231 0010 000000000 0015 3319 5169 000 120 000,00 101 650,00 221 650,00 Nákup ostatních služeb
Paragraf 3319 celkem: 120 000,00 113 650,00 233 650,00 Ostatní záležitosti kultury *
Org: 0015 celkem: 120 000,00 113 650,00 233 650,00
VÝDAJE celkem 620 000,00 663 650,00 1 283 650,00
FINANCOVÁNÍ
SU AU N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
XX) XXX 0010 000000000 0000 0000 8115 000 7 732 840,00 -9 649 750,00 -1 916 910,00 Změna stavu krátkodobých prostředků
13) 231 0010 000000000 0000 0000 8123 000 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Dlouhodobé přijaté půjČ.pr0středky
Paragraf 0000 celkem: 7 732 840,00 350 250,00 8 083 090,00 *
Org: 0000 celkem: 7 732 840,00 350 250,00 8 083 090,00
FINANCOVÁNÍ celkem 7 732 340,00 350 250,00 s 033 090,00
<br> Město Libušín
<br> KEO-W 1.9.1361 Uc06×
<br> Rozpočtové změny
<br> zpracováno: 18.5.2015
strana: 2
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.2
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘUMY
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX XXXX XXXX 31 884 400,00 66 600,00 31 951 000,00
3319 2111 0015 0,00 169 400,00 169 400,00
3319 2321 0015 0,00 63 000,00 63 000,00
3349 XXXX XXXX 2 000,00 400,00 2 400,00 Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků
6171 XXXX XXXX 790 000,00 14 000,00 804 000,00 Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem 32 676 400,00 313 400,00 32 989 600,00
VÝDAJE
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX XXXX XXXX 11 200 000,00 500 000,00 11 700 000,00 Silnice
3319 XXXX XXXX 267 000,00 113 650,00 380 650,00 Ostatní záležitosti kultury
6171 XXXX XXXX 6 202 000,00 50 000,00 6 252 000,00 Činnost místní správy
VÝDAJE celkem 17 669 000,00 663 650,00 16 332 650,00
HNANCOVÁNÍ
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX BXXX XXXX 5 732 800,00 350 250,00 6 083 050,00
FINANCOVÁNÍ celkem 5 732 800,00 350 250,00 6 083 050,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
1.navýšení příjmů - místní poplatek za psy
2.navýšení příjmů - místní poplatek za užívání veřejného prostranství (Více výkopových prací)
3.snížení příjmů - Dotace z Krajského úřadu na Činnost místní správy dle skutečnosti
(rozpočtován předpoklad)
4.navýšení příjmů - infokanál (SMS občanům)
5 navýšení příjmů - přijaté pojistné náhrady - více pojistných události : vyssi plnění
6 nově rozpočtováno - příjmy za smlouvy za reklamu Den plný zábavy 2015
7 nové rozpočtováno - příjmy - neinvestiční dary - Den plný zábavy 2015
8.navýšení výdajů - opravy a udržování silnic
9.navýšení výdajů - pořízení - nákup pozemků do majetku obce
10.nové rozpočtováno - materiál - Den plný zábavy 2015
<br> 11.navýšení výdajů - nákup ost.Služeb - Den plný zábavy 2015 osvětlení <,>
<br> ozvučení,WC,hasiči,atrakce,OSA apod.)
<br> (účinkující,pódium <,>
<br> 12.finanční vyrovnání příjmů a výdajů
13.nově rozpočtováno - refinancování uhrazených faktur z úvěrového účtu
Přemyslova ulice-rekonstrukce
<br> (příjem financí) -
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> opatření v pří...