KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcí Sp.zn.: OEKO-PŘ 25989í20171iahol stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníia rok 017
<br> L
<br> obce Homole,íčo 00244902
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: od 4.října 2017 do 5.října 2017 jako dílčí přezkoumání dne 5.února 2018 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Homole za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisu,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.bylo zahájeno dne 4.8.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> » kontrolor: XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.42012004 Sb.a 5 4 a s 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.543 a 544 dne 19.7.2017 a č.105 a 106 dne 29.1.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - starostka Ing.Jitka Tiamsová - účetní
<br> U Zimního stadionu 195212.370 76 České Buděiovice.tel.: 388 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jíhocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených Vš 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na která se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 5.2.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> > méně závažné (ustanovení 5 10 odst.3 písm.bj zákona)
<br> lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanovení &— 2 odst.2 písm.cl zadávání a uskutečňování veřeíných zakázek.s výíímkou úkonů a postupů přezkoumany'ch orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek Ustanovení: 5 219 odst.1
<br> Charaktenst/ka z/íštěné chyby a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřejn/í na profilu zadava-tetě smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v sou/adu se zákonem <.>
<br> Popis zíištěně chvbv a nedostatku:
<br> Kontrolou výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení bylo zjištěno,že kupní sm/ouva (kupní XXXX XXX DPH XXX.XXX Kč),uzavřená dne XX.8.2017,neby/a ke dni dílčího přezkoumání (5.10.2017) zveřejněna na profilu zadavate/e <.>
<br> Ziištěny' nedostatek byl odstraněn.Popis plnění opatření: Kupní smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6.10.2017 <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> A.|l.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> U Zimního stadionu 1952/2.370 76 České Budějovice,tel.: 388 720 111,fax: 386 359 084 ewpodatelna: posta©kraj-jíhocesky.cz.www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.al plnění příimů a výdaiů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení _S,2 odst.1 písm.b) finanční ograce= týkající se tvorby a použití peněžních fondu
<br> — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.cl náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Obec neprovozuje podnikatelskou činnost <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.dl peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano Obec nemá sdružené prostředky <.>
<br> Ustanovení 6 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.fl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.dl vyúčtování a vypořádán...