Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1 7
<br> č.j.: KUJl 21744/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko i
<br> se sídlem Příční 405 405,593 01 Bystřice nad Perštejnem,IČO: 70830355
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 22.října 2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 16.dubna 2015 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s§4zákona
opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst._1
písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 16.dubna 2015.i
<br> Místo provedení přezkoumání: sídlo obce Rozsochy
Rozsochy č.146
<br> 592 57,Rozsochy
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložili: Augustin Holý- bývalý předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,lnternetz.irwvwkr-vysocinacz
IČO: 70890749,1D datové schránky: ksab3eu i
<br> A.Výsledelgpřezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využi_téů při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko
byly využity následující písemnosti: i
<br> Rozpočtový výhled - na období roku 2015 - 2016 projednán a schválen členskou schůzí
dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) dne 17.12.2013
<br> Rozpočtová opatření- č.1/2014 a č.3/2014 schválena členskou schůzí DSO dne
<br> 27.02.2014 a 18.09.2014,č.2/2014 schváleno předsednictvem DSO dne 22.05.2014
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období
<br> od 07.02.2014 do 27.02.2014 i
<br> Schválený rozpočet- na rok 2014 schválen členskou schůzí DSO dne 27.02.2014
Závěrečný účet - za rok 2013,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období
od 29.05.2014 do 25.06.2014,schválen členskou schůzí DSO dne 26.06.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2014
<br> Bankovní výpis - č.10 - KB a.s.se zůstatkem běžného účtu (231 000) k 30.09.2014
Příloha rozvahy - k 30.O9.2014 i
<br> Evidence pohledávek - evidence členských a mimořádných příspěvků k 30.09.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2014
<br> Rozvaha - k 30.09.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 30.09.2014
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2014 '
<br> Darovací smlouvy - smlouva k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč ze dne
<br> 16.04.2014,schváleno členskou schůzí DSO dne 27.02.2014
<br> smlouva o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč ze dne 17.03.2014,schváleno
členskou schůzí DSO dne 27.02.2014
<br> Účetní závěrka - DSO za rok 2013 schválena předsednictvem dne 26.06.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíce leden - září 2014
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.1 - č.10 za období 02.01.2014 -
<br> 30.09.2014
<br> Pokladní doklady č.770001 - č.770043 za období 09.01.2014 - 29.07.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápis z jednání výboru - zápis č.1/2014 z jednání kontrolního výboru ze dne 15.12.2014
Rozpočtový výhled - na období roku 2016 - 2017 projednán a schválen členskou schůzí DSO
Mikroregionu Bystřicko (dále jen DSO) dne 13.11.2014
<br> Rozpočtové opatření - č.4/2014 schválené předsednictvem DSO dne 03.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice - směrnice pro schvalování účetní závěrky schválené členskou
schůzí DSO dne 13.11.2014
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,plán inventur,závěrečná zpráva
<br> _2_
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2014
<br> Evidence majetku - s provedenými změnami k 31.12.2014 g
Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.10/2014 - č <.>,1/2015 za období
od 01.10.2014 do 31.12.2014 (doklad č.152 - 198)
<br> Pokladní doklady - doklad č.770061 - č.770068 za období od 09.10.20...