Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava _ _ „ Stejnopis 0.: f/
<br> Č.j.: KUJI 191431201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
<br> se sídlem Husova 103,675 31 Jemnice,IČO: 70289751 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 4.dubna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Jemnický mikroregion Husova 103 675 31 Jemnice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: lng.XXXXXXXX XXXXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Jemnický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax; 564 602 434„ e-mail'.posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysociná.cz IČO: 70690749,ID datové schránky ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2019,schválen členskou schůzi dne 16.12.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen členskou schůzí Jemnického mikroregionu dne 16.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — za rok 2016,návrh zveřejněn v členských obcích v období od 16.11.do 16.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2015,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období od 19.5.do 20.6.2016,schválen členskou schůzi dne 21.6.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schválené na jednání členské schůze dne 21.6.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Účetní doklady - č.52 — 62 za srpen - říjen 2016,bankovni výpisy (KB) č.8 — 10 za období srpen - říjen 2016
<br> Faktura - přijaté faktury č.1 - 3 za rok 2016,vydané faktury č.2001 - 2003 za rok 2016 Pokladní doklady - č.1 - 9 za rok 2016
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Evidence majetku - k 31.10.2016 (účet č.902)
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obci - ze dne 16.12.2015 a 21.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtová opatření — č.2 ze dne 7.12.2016,schválené členskou schůzi Jemnického mikroregionu
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2018 — 2020,schválen členskou schůzí Jemnického mikroregionu dne 7.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis z jednání členské schůze Jemnického mikroregionu ze dne 7.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,číselná řada došlých faktur č.1001 - 1008 Dohody o provedení práce - ze dne 30.9.2016 — příprava a inventarizace majetku Jemnického mikroregionu.příprava rozpočtu na rok 2017
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2016,číselná řada vydaných faktur č.20162001 — 20162028
<br> Evidence majetku — předložena k 31.12.2016 (účet č.022,028,042 a 902)
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - výdajové pokladní doklady č.10 - 13 za listopad a prosinec 2016,přijmový pokladní doklad č.2 za prosinec 2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Učetnictví ostatní - odpisový plán pro rok 2016
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016,Plán inventur na rok 2016 ze dne 7.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 13.1.2017
<br> Účetní denik - za rok 2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016 (KB,ČNB)
<br> Učetní doklady - bankovní výpis č.12 za prosinec 2016
<br> C.Plnění oLatřeni přijatých k neigavé chyb a nedostatků Pří přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr I.Při přezkoumání hosp...

Licence: DoFO YCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> Jemnicki mikroregion
<br> ZAvEREENY UEET ZARO K 2016
(v Kd)
<br> sestavenf ke dni 23.01.2017
<br> UOale o organizaci
identifikadni cislo
<br> nAzev
<br> ulice,d.p <.>
ii'v' obec
<br> PSd,po5ta
<br> Kontaktni udaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> str6nky
<br> Dophi ujicl udaje orga nizace
<br> 70289751
<br> Jemnickf mikroregion
Husova 103
<br> Jemnice
<br> 675 31
<br> 568450221
<br> 568450877
<br> habrova@mesto-jem n ice.cz
<br>.Obsah zdvdredn6ho 0ctu
<br> l.Plneni rozpodtu pi'rjm0
<br> ll.Pln6ni rozpodtu vidajfi
<br> lll.Financov5ni (zapojeni vlastnich tispor a cizich zdrojfl)
<br> lV.Stavy a obraty na bankovnich tlctech
<br> V.Pen6Zni fondy - informativnd
<br> Vl.Majetek
<br> Vll.Vyridtov6nifinandnlch vztahir k rozpodtrim kraj0,obci,DSO a vnitini pievody
<br> Vlll.Vy0dtov6ni finandnich vztahfr ke stdtnimu rozpodtu,st6tnim fond0m a N6rodnimu fondu
<br> lX.Zprira o vfsledku piezkoum5ni hospodaieni
X.Finandni hospodaieni ziizenych prdvnickyich osob a hospodaieni s jejich majetkem
<br> Xl.Ostatni dopliujici fdaje
<br> 23.01 2017 14h45m47s zpracovenosystemem UCR@ GORD/C@spol s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D0FO YjRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> t.PLNENI nOzpOerU pniluu
Text
<br> Dafiov6 piijmy
<br> Nedaiov6 piijmy
<br> Kapit6lov6 piijmy
<br> Piijat6 transfery
<br> Piijmy celkem
<br> Schvebny rozpodet Rozpo5et po zmdndch
<br> 6 680,00
<br> 158 320,00
<br> 165 000,00
<br> B5 000,00
<br> 158 320,00
<br> 243 320,00
<br> Sftulednost
<br> 75 268,94
<br> 157 755,00
<br> 233 023,94
<br> Detailni Wpis poloiek dle druhovdho tfidEnl rozpoitovd skladby
<br> 2111 Prijmy z poskytovdni sluZeb a ui robk0
211 Pi'tpy z vlastni dinnosti
<br> SchvAleny rozpodet Rozpodet po zmenech
<br> 80 000,00
<br> 80 000,00
<br> Skufednosl
<br> 73 200,00
<br> 73 200,00
<br> 2133 Piijmy z pron6jmu movitlch vdci
213 P(i1my z pron6jmu majetku
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2141 Ptijmy z Urokr:r (dest)
214 Vlinosy z finandniho majetku
<br> 1 000,00
<br> 1 000,00
<br> 1 000,00
<br> 1 000,00
<br> 68,94
<br> 68,94
<br> 21 Piijmy z vl.6inn.a odvody pieb.org.s pir1.vzl.5 000,00 85 000,00 75 268,94
<br> 2324 Piijat6 nekapit6lov6 piispdky a n6hrady
232 Ostatni nedaiov6 piljmy
<br> 1 680,00
<br> 1 680,00
<br> 23 Pitlmy z prod.neka p.maj.a ost.neda iov6 piijmy 1 680,00
<br> Nedafiov6 piijmy (souEetzattidu 2l 6 680,00 85 000,00 75 268,94
<br> Ylastni pfrjmy (tiida 1+2+31 6 680.00 85 000,00 75268,94
4121 Neinvestidni piijat6 transfery od obci
412 Neinvestidni piijat6 transf.od rozp.(z (rovnd
<br> 158 320,00
<br> 158 320,00
<br> 158 320,00
<br> 158 320,00
<br> 157 755,00
<br> 157 755,00
<br> 41 Neinvestidni piijat6 transfery 158 320,00 158 320,00 157 755,00
Piijat6 transfery (sou6et za tiidu 4) 158 320,00 158 320,00 157 755,00
<br> Piijmy celkem (tiidy 1+2+3+41 165 000,00 243 320,00 233 023,94
<br> 23 01 2017 14h45m47s Zpracoveno systemem UCR@ GORD/C@ spo/,s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: DOFO xcRcBzuc / zuc (01 01 201 6 / 01 01 201 6)
<br> II.PLNENi NOZPOETU VYDAJU
Text
<br> 862n6 vfdaje
<br> Kapit6lov6 vfdaje
<br> Vfdaje celkem
<br> Schvdlen'! rozpodet
<br> 165 000,00
<br> 165 000,00
<br> Rozpo5et po zmdnech
<br> 243 320,00
<br> 243 320,00
<br> Skutednosf
<br> 107 586,20
<br> 107 586,20
<br> Detailnl Wpis poloZek dle druhoveho tliddnl rozpoitove skladby
<br> 5021 Ostatnl osobni vfdaje
502 Ostatni platby za provedenou pr6ci
<br> Schvdleny rozpo5et
<br> 15 000,00
<br> 15 000,00
<br> Rozpo\et po zmenech
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> Skute'nost
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 50 Vfdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a poiist.'15 000,00 20 000,00 20 000,00
5137 Drobnf hmotn! dlouhodob! majetek
5139 N6kup materi6lu jinde nezaiazen!
513 N5kuo materidlu
<br> 1 000,00
<br> 1 000,00
<br> 200,00
<br> 71 900,00
<br> 72100,00
<br> 199,00
<br> 71232,00
<br> 71 431,00
<br> 5161 Slu2by po5t
5163 Slu2by pen62nich tistav0
5167 Slu2by Skolenl a vzd6l6v6ni
5168 SluZby zpracov6ni dat
5169 N6kuo ostatnich sluZeb
516 N5kup slu2eb
<br> 5 000,00
<br> 7 000,00
<br> 3 000,00
<br> 2 000,00
<br> 17 000,00
<br> 5 000,00
<br> 7 000,00
<br> 2 000,00
<br> 3 000,00
<br> 17 000,00
<br> 4 10'l,00
6 435,00
<br> 1 490,00
<br> 2686,20
<br> 14 712,20
<br> 5175 Poho5t6ni
<,>,7 Ostatnl nSkupy
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 1443,00
<br> 1443,00
<br> 51 NeinvestiEni n6kupy a souvisejici vfdaie 38 000,00 109 100,00 87 586,20
<br> 5901 Nespecifikovan6rezewy
590 Ostatn( neinvesti6ni vfdaje
<br> 1 12 000,00
<br> 112 000,00
<br> 114 220,00
<br> 114 220,00
<br> 59 Ostatni neinvesti6n i v'.idaje 112 000,00 114 220,00
<br> B6Zn6 vfdaje (tiida 5) 165 000,00 243320,00 107 586,20
<br> Vidaje celkem (tiida 5+6) 165 000,00 243 320,00 107 586,20
<br> Saldo piijmri a vfdaj0 (Prijmy-Vidaje) 125 437,74
<br> 2301 2017 14h45m47s Zpracovenosystdmem UCR@GORDIC@spo/ s r.o strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: D0FO YjRGBZUC / ZUC (01012016 / 010120...