Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJI 5597/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření _
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí POOSLAVI
<br> se sídlem Nové Veselí 114,592 14 Svazek obcí POOSLAVI,IČO: 72567953
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 8.10.2014 podle § 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2014 jako dílčí
přezkoumání a 2.února 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolněho
svazku obcí (dále jen „DSO") v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o
kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 2.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
POOSLAVI
Nově Veselí 114
<br> 592 14 Nově Veselí
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DíS <.>
pověření číslo XXX/ XX
<br> - kontrolor: Marie lfrahová
pověření číslo 578/14
<br> Podklady za DSO předložili: MVDr.XXXXXX XXXXXXXX - předseda svazku
XXXXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 70?,fax: 564 602 434,e-maíl: posta@kr-vysocina.cz,lnternet: mnvkr-vysocinacz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí POOSLAVI nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> §- Písemnosti vvužité
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
POOSLAVI byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoría - schválena předsednictvem Svazku obcí POOSLAVÍ
(dále jen svazku) dne 09.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen na jednání valné hromady svazku
dne 24.02.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014,zveřejněn na úředních deskách členských obcí v období
od 04.02.do 24.02.2014
<br> Rozpočtové opatření - č.1/2014 schválené na jednání valné hromady dne 11.08.2014
Závěrečný účet - za rok 2013,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí
v období od 05.05.2014 do 29.05.2014,schválen valnou hromadou dne 11.08.2014
Účetní doklady - doklady k bankovním výpisúm č.1/2014 - č.8/2014 za období 19.02.2014
až 30.09.2014
<br> Faktury - č.1420 ze dne 02.08.2014 (1 200,- Kč) - zpracování účetnictví 5/2014,splatnost
dne 16.06.2014,úhrada dne 09.06.2014,výpis č.5/2014
<br> faktura č.2014802491 ze dne 02.07.2014 (3 025,- Kč) - roční udržovací poplatek
k PC programu,splatnost 16.07.2014,úhrada 22.08.2014,výpis č.7/2014
<br> Bankovní výpis - č.8/2014 - Fio banka (231 0400) se zústatkem běžného účtu k 30.09.2014
Příloha rozvahy - k 30.09.2014
<br> Hlavní kniha - k 30.09.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2014
<br> Rozvaha - k 30.09.2014
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání předsednictva svazku
ze dne 09.12.2013,29.01.2014 a 23.05.2014
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z jednání valné hromady
svazku ze dne 24.02.2014 a 11.08.2014
<br> Učetní závěrka - za rok 2013 schválená valnou hromadou dne 11.08.2014
<br> Pří konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2014 až 2018 schválen valnou hromadou svazku
dne 20.2.2013
<br> Rozpočtové opatření- č.212014 schválené valnou hromadou svazku dne 18.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2014
<br> Evidence majetku - k 31.12.2014,evidence vedena v PC
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpísům č.9/2014 - č,11/2014 (od 1.10.2014
do 31.12.2014)
<br> Faktury - č.40011 - č.40014 za období od října do prosince 2014
<br> Bankovní výpis - předložen výpis k běžnému účtu k 31.12.2014 (231 0040)
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2014
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání předsednictva svazku
ze dne19.11.2014 a18.12.2014
<br> Výsledky kontrol založené organizace - zápis z jednání kontrolní komise svazku
ze dne 5.11.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis z jednání valné hromady
svazku ze dne16.12....