Rakapitulace hospodaření za rok 2014 a grafické vyjádření
příjmy a výdaje
(v tis.Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Financování
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování
Výdaje celkem
<br> rozpočet
skutečnost
schválený
upravený
36 975,00 40 245,72
40 128,64
1 500,90
2 184,30
2 012,11
700,00
925,00
725,94
7 663,80 16 338,69
16 223,78
10 000,00 12 675,66
12 675,66
56 839,70 72 369,36
71 766,12
46 305,10 51 932,48
43 365,19
7 390,00 17 292,28
12 782,47
3 144,60
3 144,60
3 144,27
56 839,70 72 369,36
59 291,93
<br> Příjmy - skutečnost včetně financování
<br> 12 675,66
<br> 40 128,64
<br> 16 223,78
725,94
2 012,11
<br> Výdaje - skutečnost včetně financování
<br> 12 782,47
<br> 3 144,27
<br> 43 365,19
<br> Rekapitulace hospodaření - včetně financování
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
<br> schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
<br> Rekapitulace hospodaření - včetně financování
příjmy a výdaje
(v tis.Kč)
<br> rozpočet
schválený
upravený
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
<br> 56 839,70
56 839,70
<br> 72 369,36
72 369,36
<br> skutečnost
71 766,12
59 291,93
<br> 80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
Příjmy celkem
<br> 40 000,00
<br> Výdaje celkem
<br> 30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
1
<br> 2
<br> 3
<br> rozpočet schválený,upravený,skutečnost
<br> Rekapitulace hospodaření - bez financování
příjmy a výdaje
(v tis.Kč)
<br> rozpočet
schválený
upravený
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
rozdíl
<br> 46 839,70
53 695,10
<br> skutečnost
<br> 59 693,71
69 224,76
<br> 59 090,46
56 147,66
2 942,80
<br> 80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
Příjmy celkem
<br> 40 000,00
<br> Výdaje celkem
<br> 30 000,00
<br> rozdíl
<br> 20 000,00
10 000,00
0,00
1
<br> 2
<br> 3
<br> rozpočet schválený,upravený,skutečnost,rozdíl
<br> Rozbor hospodaření za období 1-12/2014
R 2014
v tis.Kč
<br> R po úpravě
v tis.Kč
<br> plnění 1-12
v tis.Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
Příjmy celkem bez financování
<br> 56 839,700
46 839,700
36 975,000
<br> 72 369,362
59 693,707
40 245,720
<br> 71 766,117
59 090,462
40 128,640
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem
<br> 1 500,900
<br> 2 184,300
<br> 2 012,105
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem
<br> 700,000
<br> 925,000
<br> 725,942
<br> 7 663,800
<br> 16 338,687
<br> 16 223,775
<br> 10 000,000
<br> 12 675,655
<br> 12 675,655
<br> Třída 1 - daňové příjmy - celkem
<br> Třída 4 - dotace - celkem
<br> Třída 8 - financování - celkem
<br> Rekapitulace příjmů
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<br> Třída 4 - dotace - celkem
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 1 - daňové příjmy celkem
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 3-rozpočet 4-upravený rozpočet 5-plnění
<br> 80000
70000
60000
50000
40000
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 30000
<br> Příjmy celkem bez financování
<br> 20000
10000
0
1
<br> 2
3
4
5
6
7
8
3-rozpočet schválený,4-upravený,5-plnění
<br> 9
<br> R 2014
v tis.Kč
<br> R po úpravě
v tis.Kč
<br> čerpání 1-12
v tis.Kč
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 56 839,600
<br> 72 369,362
<br> 59 291,928
<br> výdaje celkem bez financování
<br> 53 695,000
<br> 69 224,762
<br> 56 147,660
<br> 135,400
<br> 217,300
<br> 216,629
<br> Skupina 2 - průmysl.a ost.odvětví hospodářství
<br> 13 492,700
<br> 15 505,750
<br> 11 571,256
<br> Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo
<br> 20 343,300
<br> 31 775,168
<br> 26 959,392
<br> 460,400
<br> 460,500
<br> 454,612
<br> 1 987,000
<br> 3 037,130
<br> 2 825,078
<br> 17 276,200
<br> 18 228,914
<br> 14 120,693
<br> 3 144,600
<br> 3 144,600
<br> 3 144,268
<br> Skupina 1 - zemědělství a lesnictví
<br> Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn <.>
Skupina 5 - bezp.státu a právní ochrana
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby
<br> Třída 8 - financování - celkem
<br> Rekapitulace výdajů
100%
90%
80%
<br> Skupina 6 - všeob.veřejná správa a
služby
<br> 70%
<br> Skupina 5 - bezp.státu a právní
ochrana
<br> 60%
50%
<br> Skupina 4 - sociální věci a politika
zaměstn <.>
<br> 40%
<br> Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo
<br> 30%
<br> Skupina 2 - průmysl.a ost.odvětví
hospodářství
<br> 20%
<br> Skupina 1 - zemědělství a lesnictví
<br> 10%
0%
<br> schválený rozpočet,upravený rozpoč et,čerpání
<br> rozpočet schválený,upravený,čerpání
<br>