1 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 – 2018,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2015,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investicím a velké údržbě – navýšení o 126 mil.Kč.Souvisí to zejména s ukončením programovacího období EU 2007 – 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto: v mil.Kč Příjmy 11 917 Výdaje celkem,z toho: 12 116 Běžné výdaje 10 812 Kapitálové výdaje 1 304 Saldo: příjmy - výdaje -199 Financování celkem,z toho: 199 Prostředky minulých let 64 Úvěrový rámec 2012 - 2015 553 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 Splátka jistiny úvěru 2014 -140 Splátka návratné finanční výpomoci -80 Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -118 2 Příjmy – 11 917 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: Druh Objem v mil.Kč Podíl na celkových příjmech v % Daňové příjmy 4 171 35,0 Nedaňové příjmy 389 3,2 Kapitálové příjmy 138 1,2 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 7 219 60,6 Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč) nižší o 74 mil.Kč,tj.snížení o 0,6 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 194 mil.Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace.Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč) vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 698 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil.Kč) představují nárůst o 129 mil.Kč,tj.o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.3 Výdaje – 12 116 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění: Odvětvové třídění Objem v mil.Kč Podíl na celkových výdajích v % Vzdělávání a školské služby 6 950 57,4 Doprava 2 561 21,1 Sociální věci 580 4,8 Zdravotnictví 452 3,7 Činnost krajského úřadu 437 3,6 Tělovýchova a zájmová činnost 351 2,9 Územní rozvoj a cestovní ruch 250 2,1 Kultura a ochrana památek 199 1,6 Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém 106 0,9 Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí 81 0,7 Činnost zastupitelstva 56 0,4 Rezerva 93 0,8 Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: 4 Běžné výdaje – 10 812 mil.Kč (89,2 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2014 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014 Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014 Běžné výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 10 812 10 534 278 10 935 -123 98,9 % V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 534 mil.Kč,tj.97,4 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil.Kapitálové výdaje – 1 304 mil.Kč (10,8 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2014 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a schváleného rozpočtu roku 2014 Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014 Kapitálové výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 1 304 973 331 2 083 -779 62,6 % Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 36,9 % kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil.Kč.Pro pokrytí investičních akcí XXX do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky XXXX – XXXX ve výši 553 mil.Kč a prostředky minulých let ve výši 64 mil.Kč.Součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce komunikací,stavbu cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím.Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpoč...