Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
<br> 3.12.201211:27:02
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu srozpočtovým výhledem na období 2013 — 2017,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2013,kterýmijsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 419 Saldo: příjmy - výdaje - 82 __Úyět2_0_13:_291_3__________________________________flš>—Í>____ _ ii)/slow Earn_e_c_2912_ 12.0.15 ____________________________ 5 PZ _ _ _ _ Splatkajístlny_k|_u_b9vé_h9_uyery _2_OQQ _20_1_1 _________________ - _4339 _ _ _ _ _SPlaíkšJ'Štlnlúl/Ěrí-LŽPÍQ _ŠQU ________________________ ' JŠQ _ _ _ _ S,;Ěltka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 - 282
<br> Příjmy— 12 195 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Qsňpyé Příjmy ___________________________ ?: ěQ4 __________ ští-“š „ „ _
<br> _NQdĚĚQÉéPÍÍlfD! __________________________ 52.3 ___________ či? _ _ _
<br> _Kapitáevé Qřůmy __________________________ 11.9 ___________ LQ _ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) ? 749 63,5
<br> : 57,6 %
<br> l1,0%
<br> ! 4,3%
<br> ' daňové příjmy ! nedaňové
<br> ! neinvestiční transfery
<br> ' 31.2 %
<br> příjmy
<br> ! investiční transfery
<br> ! kapitálové příjmy
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012: Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (11 936 mil.Kč) yys_'í o 259 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,2 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením nedaňových příjmů (vyšší o 182 mil.Kč) a přijatých transferů (vyšší o 128 mil.Kč).Naopak snížení bylo zaznamenáno u daňových příjmů (nižší o 96 mil.Kč) <.>
<br> Vlastní příjmy kraje na rok 2013 (4 446 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2012 (4 315 mil.Kč) představují nárůst o 131 mil.Kč,tj.o 3,0 % zejména zdůvodu navýšení
<br> nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br> Výdaje — 12 277 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
<br> celkových výdajích v %
<br>.Yěd_ěláyér1í_a_š_k919 té.s_lvžpy _______________________________________.999% ________________________________ 2.223.__________ 13,11 _ _ _.gšeinlrlíIQZY91_3_É9ŠÉ0YQÍ_“šf—7_h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ŠŠŠ ___________ B.:? _ _ _.?99iáíflíyš9í--_________-___________________523_' ___________ též---.ŠLHDQSÉBEalSBŠÉOÁřŠĚU.-___-- _____________ _fifší ___________ 335---.ěqrštqtflíetyí______„_______________________£592_ ___________ %,9___.ĚÉÍÉUIĚÉ PĚWĚQĚFlamáĚk._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 231.___________ 1.315- _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a.Qthan9_ži\f9t_n_íl10_er9s_ffíesíí__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 319 ___________ 9:52 _ _ _ „909983299599391509 _________________________ ZQ ___________ 0.13“ _ _ _.IěíQWQDQVš _a_Z?Ln1QVš\ _čLnDQSJ ___________________ ííQ ___________ QQ _ _ _ Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný.ĚÉPDEGPDÉ ĚKSĚÉPI ___________________________ ĚÍ ___________ 0.2 _ _ _ Rezerva 251 2,0
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkcí kraje kpříspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv,provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např.spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU,nové akce kapitálových výdajů) <.>
<br> Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury: il Dotace obecním škoíárn
<br> 3.9% 1.2% 21% ! Příspěvek'zřízeným příspěvkovým | | organizacrrn
<br> 4,2%
<br> l Dopravní obslužnost
<br> ! Provozní výdaje
<br> I Projekty spoíuíinanoované z EU
<br> ! Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> ! Stavby
<br> ! Nákup investičního majetku
<br> I Rezerva
<br> V návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou na různé formy podpory pro cizí subjekty vyčleněny finanční prostředky ve výši 151 mil.Kč (např.krajské dotační programy,příspěvky zpeněžnich fondů a spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP).Dále jsou zahrnuty také finanční prostředky ve výši 296 tis.Kč,které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů <.>
<br> Běžné vý daie _ 10 858 mil,Kč (88,4 % celkových výdajů)
<br> vmil.Kč
<br> Návrh roz očtu na rok 2013 „
<br> p 2 mm Rozdíl návrhu ŠQÍEÉ.Schválený rozpočtu rozpočtu roku
<br> Běžné rozpočet na na rok 2013 a 2013 proti
<br> výdaje v'd ' V'...