! Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> v
<br> C.j.: KUJI 12759/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Opatov
<br> se sídlem Opatov 149,675 28 Opatov na Moravě,IČO: 00290068 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 19.února 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse vsouladu s 54 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Opatov Opatov 149 675 28 Opatov na Moravě
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Opatov nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Opatov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2018 až 2020 sestaven a schválen zastupitelstvem městyse dne 6.12.2016,na internetových stránkách zveřejněn od 7.12.2016 - zveřejněn dosud Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 20.11.2016 do 7.12.2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem městyse 6.12.2016,na internetových stránkách zveřejněn od 7.12.2016 - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - rozpočtové opatření č.100001/2017 schváleno starostkou městyse dne 19.4.2017 a zveřejněno na internetových stránkách od 10.5.2017 - zveřejněno dosud,na úřední desce zveřejněno oznámení,kde je rozpočtové opatření zveřejněno a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách od 7.3.2017 do 28.3.2017 a na úřední desce od 10.3.2017 do 28.3.2017,schválen bez výhrad zastupitelstvem městyse dne 28.3.2017 a zveřejněn na internetových stránkách od 29.3.2017,na úřední desce zveřejněno oznámení,kde je závěrečný účet zveřejněna kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — pro Základní školu a mateřskou školu Opatov sděleny dne 13.12.2016
<br> Pokladní deník - ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc únor 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.43 až 73) Bankovní výpisy - ke dni 30.9.2017 k běžným účtům (Komerční banka,a.s.a ČNB)
<br> Kniha odeslaných faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 50)
<br> Kniha došlých faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 270)
<br> Účetní doklady - za měsíc září 2017 (bankovní výpis Komerční banky,a.s <.>,č.168 až 176) Evidence majetku - přírůstky a úbytky majetku za období leden až září 2017
<br> Hlavní kniha - za období leden až září 2017
<br> Účtový rozvrh - na rok 2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Mzdová agenda - Rekapitulace mezd za měsíc září 2017
<br> Darovací smlouvy - ze dne 24.5.2017 (finanční dar ve výši 5 000 Kč GOLDEN DIG COMPANY schválen zastupitelstvem městyse dne 23.5.2017)
<br> - ze dne 28.8.2017 (finanční dar ve výši 7 110 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Opatov schválen zastupitelstvem městyse dne 28.8.2017)
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouvy s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 28.7.2017 (nákupy pozemků p.č.328,335 a 336 schváleny zastupitelstvem městyse dne 29.6.2017)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 6.12.2016,17.1.2017,15.2.2017,28.3.2017,9.5.2017,23.5.2017,13.6.2017,29.6.2017 a 15.8.2017
<br> Výsledky kontrol zřízený...