Zborovská 11 l50 2I Praha 5 §rZn: SZ_10I945/20 1 6/KUSKCj.: 00793912017/KUSK Stejnopis ě./r/ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DoUBEK IČ: 00640255 za rok20l6 Přezkoumání hospodaření obce Doubek zarok2016bylo zahájenodne 10.I.2017 doručením oznámení o zahájení Přezkoumání hospodaření zaslaného přeztoum ávajicímorgánem.přezkoumání se uskutečnilo dne:.13.06.2017 na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření :.lký_a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů č.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).přezkoumávané období: Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řizenim přezkoumriní : - kontroloři: Zástupci obce: 1.1.2016 - 31.12.2016 Doubek Doubek 77 2510lr ŘíčanyuPrahy Bc.XXXXXXXX XXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX JUDr.XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - hlavní účetní územních samo správných a v souladu se zákonem Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst.I zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 ztákona Č.25512012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších,předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Vtgr.ŠtěpáŇa Dvořáková Týcová dne 25.7.20IÓ,pod čj.I03459120I6/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisŮ,Údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závérečného účtu podle zákona č.250 12000 Sb <.>,ve znéní pozděj ších předpisů,a to : - Plnění PříjmŮ a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkqíci se tvorby apoužitípeněžních fondů,- naklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- PeněŽní operace,týkajici se sdružených prostředků vynak\áďanýchnazákladé smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanČní operace,týkqíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími prostředky ze zabtaničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,- vyúČtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpoČtŮm obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,- nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří tzemní celek,<,> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,- stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi,- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,- účetnictví vedené územnim celkem,Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzovrání jednotlivých právních úkonŮ se vychání ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumáni: 13.6.2017.2 A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhledr na roky 2015 - 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2015 Pravidla rozpočtového provizoriar stanovena zastupitelstvem obce dne g.I2.20I5 na období leden _ březen ve výši 3lI2příjmů a výdajů roku 2015 Návrh rozpočtu.zveřejněn ve dnech t6.2.20I6 až 8.3.2016 Schválený rozpočet ' roku 2016 Projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 9.3.2016 jakopřebytkový,závazné ukazatele - pa.ug.áfo vé znéní Rozpočtová opatření ' č.1,2,3 schválena zastupitelstvem obce dne 22.6 <.>,l2.I0 <.>,13.12.2016 Závěrečný účet ' roku 2015 Projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 22.6.20t6s vyjádřením''bez výhrad'' ' návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 23.5.2016 - 2L6.20I6 Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.ke dni3l.12.2016 (datum odéslaní 6.2.2017) Yýkazzisku aztráty.ke dni 31.12.2016 (okamžik sestavení 6.2.20t7) Rozvaha.ke dni 31.12.2016 (okamžik sestavení 6.2.2017) Příloha rozvahy.ke dni3I.12.2016 (okamžik sestavení 6.2.20t7) ÚttovY rozvrh.platný v roce 2016 Kniha došlých faktur.vedena v PC v programu Triada (dle potřeby) F'aktura.faktury došlé č.2600130 až č.2600135 Bankovní výpis ' k ÚČtu Č.94-671220110710 vedenému u České národní banky,výpis ě.9 ze drle16.5.2016 až č.26 ze dne 30.12.2016 ' k ÚČtu Č.427768369/0800 vedenému u České spořitelny,a.s <.>,výpis č.It zaobdobí1.IL2016 - 30.1I.2016 ažvýpis č.12 zaobdobí t.tz.zotó - st.tz.:zbrc účetní doklad.kpokladně - ě.410049 ažč.4l0l12.k účtu č.94-671220110710 - č.120009 až ě.120026.k účtu č.427768369/0800 - č.1 10125 až ě.110151 Pokladní kniha (deník)f za období 8 - 1212016 pokladní doklad ' příjmové a výdajové pokladní doklady č.P160000 49 ze dne 1.8.201 6 až ě.Vl6000112ze dne2Ll2.2016 Evidence majetkur vedena v programu Triada k3I.t2....