Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontrolý
<br> Zlžkova 57.587 33 thlavá Stejnopis c.1
<br> Cj.KUJI 160969017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> se sídlem Náměstí Míru 31.676 02 Moravské Budějovice IČO' 70821399 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doruceným územnímu celku dne 26.srpna 2016 podle 5 5 odst 3 zákona č,420l2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 21.března 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2532012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 21 března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudéjovícký mikroregiOn Náměstí Míru 31 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání; Bo XXXXXX XXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření čislo.XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXX - předseda XXXXXXXX XXXXX - koordinátor _ Ing.BOhUI'T'IIÍ Horník - vedoucí odboru — MěU Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní Ing,Věra Bláhová - účetní
<br> tel 564 602 ?D? fax 564 602 434.e-maíl postaQKr-výsoona c.: Internet www krvaSOClna cz ICO FOBSOHQ lD datove schranky ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Moravskobudějovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vgužíté při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovícký mikroregion byly využity následující písemností:
<br> Závěrečný účet - návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 22.4.do 9.5.2016.projednán a schválen valnou hromadou dne 10.5 2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2015.stanovena a schválena valnou hromadou dne11.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 3 schválená valnou hromadou dne 22 3.10.5.a 13 7.2016 Rozpočtový výhled - sestaven na období r.2016 - 2018.projednán valnou hromadou dne 11 12.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016,schválen valnou hromadou dne 22 3 2016
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn v členských obcích DSO na úředních deskách a v elektronické podobě v období od 19.2,do 22.3.2016
<br> Rozvaha - k 31.8.2016
<br> Účetní doklady - za období 1 - 82016
<br> Bankovní výpis - k 31.B.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.8.2016
<br> Evidence majetku - k 31 8 2016 (účet č.028)
<br> Pokladní kniha - k 31.B.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.6.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2016
<br> Faktury - došlé č.1 - 4 a odeslané č.1 - 10 - za období 1 - 812016
<br> Hlavni kniha - k 31.8.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2016
<br> Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazkú obci - Zápis z jednání rady Moravskobudějovickěho mikroregionu ze dne 27.1 a 22,3.2016 <.>
<br> Zápis zjednání členské schúze Moravskobudějoviokěho mikroregionu ze dne 11 12.2015.2.2.22_ 3,<.> 12.4.<.> 10.5 <.>,?.6.<.> 13.7.a 16.8.2016
<br> Účetní závěrka DSO za rok 2015 byla schválena pověřenými členy DSO dne 10 5.2016
<br>.)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazku obcí;
<br> - Zápis zjednání rady Moravskobudějovíckěho mikroregionu ze dne 25.10.2016
<br> - Zápis z jednání členské schúze Moravskobudějovickěho mikroregionu ze dne 20 9 2016 inventurní soupisy majetku a závazku - Plán inventur na rok 2016 ke dni 31.12 2016 ze dne 9.12.2016.Školení předsedu a členu dílčích inventarizačních komisi k zajištění inventarizace a způsobu jejiho provádění.Inventarizační zpráva ze dne 31.1 201? Rozpočtová opatření - návrh rozpočtového opatření č.4 ze dne ? 12 2016.schválené členskou schůzí Moravskobudějovíckěho mikroregionu dne 9.12.2016
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období 2017 - 2019.schválený členskou schuzi Moravskobudějovíckěho mikroregionu dne 9.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12_ 2016
<br> Rozvaha - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Smlouva o dílo - Smlouva o dílo č.16-026r'6 mezi Moravskobudějovický...