Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2
<br> Č.j.: KUJl2339672017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukov
<br> se sídlem Lukov 10,676 02 Moravské Budějovice 2,IČO: 00378135 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 22.března 2017 podle ?; 5 odst.3 zákona 642072004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu š 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Lukov Lukov 10 676 02 Moravské Budějovice 2
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel,: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—výsocina.cz,Internet www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Pň přezkoumání hospodaření obce Lukov byla zjištěna následující chyba a nedostatek <.>
<br> Předmět: Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.1372006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> % 147a odst.1.2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Kontrolou předložené Smlouvy o dílo č.24116 na realizaci neinvestiční akce "Oprava chodníku v obci Lukov - levá strana k Vícenicím" ze dne 30.3.2016 ve výši 511.387,40 Kč bez DPH,618.778,80 Kč s DPH bylo zjištěno,že obec uvedenou smlouvu nezveřejnila na profilu zadavatele a to do 15-ti dní od uzavření této smlouvy o dílo <.>
<br> B.Fígsemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lukov byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn na všech úředních deskách (pevná i elektronická) od 7.12.do 22.12.2015
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce Lukov dne 22.12.2015.Závazným ukazatelem byl paragraf
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2015 byl zveřejněn se všemi povinnými přílohami včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukov za rok 2015 na pevné úřední desce od 2.6.do 19.6.2016 a na elektronická úřední desce od 2.6.do 20.6.2016.Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce Lukov dne 20.6.2016 bez výhrad
<br> Účetní závěrka obce Lukov za rok 2015 - byla schválená zastupitelstvem obce Lukov dne 20.6.2016 (Protokol o účetní závěrce předložen)
<br> Učetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lukov za rok 2015 - byla schválená zastupitelstvem obce dne 25.4.2016
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2016 — 2018 byl schválen zastupitelstvem obce Lukov dne 22.12.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - na rok 2016 pro Základní školu a Mateřskou školu Lukov ze dne 28.12.2015,ředitelka příspěvkové organizace byla seznámena o poskytnutí příspěvku na rok 2016 dne 22.12.2015 na zasedání zastupitelstva obce Lukov
<br> Rozpočtová opatření - předložen návrh RO č.172016 ze dne 3.3.2016,schválený starostou obce dne 3.3.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 7.3.2016,návrh RO č.272016 ze dne 8.3.2016,schválený starostou obce dne 8.3.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 1.8.2016.návrh RO č.312016 ze dne 1.7.2016,schválený starostou obce dne 1.7.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 7.11.2016.návrh RO č.412016 ze dne 1.8.2016,schválený starostou obce dne 1.8.2016.zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 7.11.2016,návrh RO č.5ř2016 ze dne 1.9.2016,schválený starostou obce dne 1.9.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 7.11.2016,návrh RO č.672016 ze dne 1.10.2016,schválený starostou obce dne 1.10.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 21.12.2016,návrh RO č.772016 ze dne 1.11.2016,schválený starostou obce dne 1.11.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 22.12.2016 <,>
<br> -g-
<br> návrh RO č.812016 ze dne 1.12.2016,schválený starostou obce dne 1.12.2016,zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 6.3.2017,schválení pravo...