Elnktmnicky podepsala
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E a <.>
<br> 20.11.2017i03513
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provoznich výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestaveni rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na ceikových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posileni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provoznich zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizací krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ E_iěžpšf yýttaje.__________________________________ Pt Ěfžt _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> _ Ecostfedty mluvtýsb tet ______________________________ 11.9._ _ _ -ÚYŘFQYÝIÉWĚQĚQ1Ř'2925Ž ___________________________ Z€22_ _ _ _ _ 928_2917.1210.23 __________________________________ 19:1- _ _ _ šestka.Hatín! ýtěrqebcg £á_rr109_293ť_i : 822.3 _________________ - 216._ _ _ _ Saletta Justin! ýtěrv 2% :_2914 ________________________ - 1337._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příjmy -16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Gin-11113 (Emigr- \ 110111 lité"
<br> _ _D_ašlgv_é_p_říingx ____________________ 5 477 34 1
<br> „N?EÍĚĚOFÉPĚÍÍL“.V_-_____-____-___--- Ílííllíáošííl ÍÍÍQlÍšásIÍÍÍ „Kapitálquptíí_n1y______-_-_____-_-_- ________G_2_-_ „_______0t4__-_ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Přijmy ústeckého kraje v letech 2005.2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10000
<br> 8000 2005 2000 | 2007 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ' 2016 2017"
<br> ““.-SR 9244 9059 '10042 11304 12441 12832 11936 12195 11991 11917'13935-14330
<br> MUR 10043 10833j12572 12009 14142 12798 11995 13197 12511 1121405115008 15455_
<br> _d—Siu 10038 11150:12791 11952_14170_12394 11940 13399 13139 13505;15099
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdílje způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představuji nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie _ 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Návrh ' '_.o.<.>.<.> - - - rozpočtu _ _ | : - 1 na rok 2018
<br> -Yědštáyéftía_štelěité_s_lqžbr _ - _ - - _.- _ - „8.131 _____ ??ěZ ________ 23:7.- _ __ _ _ _ 9.6- __ _quliělta_„__-__--_____-___.---?.399 _____ 2.322 ________ 2.0.4 _______ 1 527.-._SQCláJflíyšqí________________ ___J_3_12__ „3.522 _________ 9_.'t _______ 1 9.8--- _ěqretotfliettf _____________________ 5 _29 _ _ _ _ _ _ P?i _________ 4 _.2_ _______ 3 _3=_6_ _ _ _Qinoqa teistshpýřeciu _______________ 4 _79_ _ _ _ _ _ _521 _________ 331._______ 1 941 __
<br> 39909003 ?.ZÉLTQOYÉ 901_1983 _________ 3 _89 _ _ - - - _ _499 _________ 2.- 51...