Krajský urad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 30524/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Uhelná Příbram
<br> se sídlem Uhelná Příbram 15,582 45 Uhelná Příbram,IČO: 00268402
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 22.září 2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne X.října 2014 jako dílčí přezkoumání a 19.května 2015 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti městyse v souladu s §4zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb.<,>
o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 19.května 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Uhelná Příbram
Uhelná Příbram 15
582 45 Uhelná Příbram
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolorka: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor Bc.Vít Zachariáš
<br> pověřenílčíslo 600/14
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: wwv/.kr-vysocinacz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabaeu
<br>

A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření městyse Uhelná Příbram nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Uhelná Příbram byly využity následující
písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem městyse dne 30.12.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2014
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 5.1.2014 na vedení místní knihovny,ze dne 15.5.2014
na roznášku volebních lístků
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly
provedené ve zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola v Uhelné
Příbrami ze dne 17.2.2014.Kontrola provedena za období leden až prosinec 2013
<br> Smlouvy o dílo - č.14003 ze dne 1.7.2014 na zhotovení díla "Oprava hasičské zbrojnice
Pukšice"
<br> Rozvaha - sestavena k 30.9.2014
<br> Závěrečný účet- návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce
<br> i elektronicky od 4.2,2014 do 20.2.2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2013,závěrečný účet schválen Zastupitelstvem městyse
dne 18.3.2014 bez výhrad
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na období 2015 až 2016,projednán Zastupitelstvem obce
<br> dne 30.12.2013
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 13.11.2013
do 20.12.2013
<br> Hlavní kniha - sestavena k 30.9.2014
<br> Pokladní kniha - sestavena k 30.9.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Evidence poplatků - za odpady,ze psů a stočné
<br> Zápisy z jednání výborů -finanční výbor ze dne 4.3.2014 a 4,6.2014
<br> kontrolní výbor ze dne 31.3.2014,15.6.2014 a 17,9.2014
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku - souhlasné prohlášení o vzájemném vypořádání pozemků
s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 20.8.2014
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30.12.2013 a 14.1.2014,11.2 <.>
2014,18.3.2014,8.4,2014,13.5.2014,10.6.2014,12.8.2014 a 9.9.2014
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2014
<br> Rozpočtová opatření - č.1 až 4,schválena Zastupitelstvem dne 18.3,2014,10.6.2014
a 9.9.2014
<br> Účtový rozvrh - na rok 2014 zpracován a předložen
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2014
<br> Stanovení závazných ukazatelů Zřízeným organizacím - stanovení závazných ukazatelů
pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram
ze dne 14.1.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena k 30.9.2014
<br> Kniha došlých faktur - sestavena k 30.9.2014 vedena v PC
<br> Učetní doklady - za měsíc červen 2014,faktury došlé č.136 až 162
<br> Účetní závěrka - účetní závěrka městyse schválena Zastupitelstvem dne 18.3,2014,účetní
závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram schválena
Zastupitelstvem 18.3,2014
<br>

Pokladní doklady - za měsíc duben 2014,výdajové pokladní doklady č.49 až 82,příjmové
pokladní doklady č.25 až 37
Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc červen 2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014,došlé faktury číslo 1 až 423
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014,vystavené faktury číslo 1 až 40
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2014 <,>
<br> - Plán inventur ze dne 1.11.2014
- inventarizační zpráva ze dne 13.1.2015
Evidence majetku - k 31.12.2014
Bankovní výpisy - k 31.12.2014 <,>
- účet u KB,výpis číslo 231/elektronický/,zůstatek 2 328 305,21 Kč
- účet u ČNB,výpis číslo 26/elektronický/,zůstatek 137,91 Kč
<br> Příloha rozvahy - k 31,12.2014
<br> Účtový rozvrh - k 31.12,2014 zpracován
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 3.11 <.>,11.11.a 16.12.2014
Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2016 - 2017,projednán a schválen v zastupitelstvu
městyse dne 16.12.2014
<br> Rozpočtové opatření - číslo 5 ze dne 31.12.2014
<br> Pokladní doklady - doklady za říjen 2014,příjmové doklady č.106 až 116
<br> výdajové doklady 227 až 270
- doklady prosinec 2014,příjmové doklady č.136 až 143 <,>
výdajové doklady číslo 293 až 318
Zápisy z jednání výborů -finanční výbor ze dne 5.11.2014
- kontrolní výbor ze dne 18.12.2014
<br> Smlouvy o věcných břemenech - smlouva o zřízení služebnosti ze dne 23.4.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW
ZZ00789.0136 ze dne 18.9.2014 ve výši 106 000 Kč na realizaci akce "Oprava hasičské
zbrojnice Pukšice"
<br> Darovací smlouvy - darovací smlouva ID PRO01037.0058 ze dne 20.11.2014 na finanční
dar od Kraje Vysočina ve výši 9 494 Kč
<br> Odměňování členů zastupitelstva - odměňování zastupitelů bylo stanoveno na ustavujícím
zasedání zastupitelstva městyse dne 3.11.2014 a je v souladu s Nařízením vlády
č.37/2003 Sb.ve znění pozdějších předpisů
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouvy na prodej pozemků s právními účinky vkladu
do katastru nemovitosti dne 22.12.2014
<br> Učetní doklady - doklady za měsíc prosinec 2014,doklady k výpisu z účtu 212 až 231
Evidence poplatků - k 31.12.2014,poplatky ze psů,odpady a hrobová místa
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 9.11,2014 na údžbu veřejného prostranství
<br> C.Plnění opatření přiiatých k nápravě chvb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>

D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření městyse Uhelná Příbram za rok 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu 3,36 %
Podíl závazků na rozpočtu 2,94 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %
Podíl clzích zdrojů k celkovým aktivům 1,38 %
Ukazatel dluhové služby 1,44 % l
Podíl provozního salda k běžným příjmům 13,40 %
<br> Komentář: Zůstatky na účtech závazků a pohledávek k 31.12.2014:
451 - Dlouhodobé úvěry.zůstatek 240 000 Kč
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky,zůstatek 972 030 Kč
<br> Uhelná Příbram 19.května 2015
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina nabo.komoly
Žižkova 57.S87 33jíhlaya
<.> j 2 <.>
<br>
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> 'băłíąlš kontrolora ąąçgląrgaą 'rłžehłłrł 'ąřéilłsułnanl
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br>
<br> kontralorka podpis kontrol rky
<br>

Územní celek má na základě § 7 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenemu řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě ovýsledku
přezkoumání hospodaření,a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.-
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona o přezkoumávání hospodaření <,>
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje í výsledky
dílčího přezkoumání <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta městyse Uhelná
Příbram s tím,že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm <.>
c) zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
<br> Dne 19.května 2015
<br> Městys Uhelná Příbram
<br> PSČ: 582 45
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> starosta podpis starosty
<br> Rozdělovník:
<br> % Poeewvtaskú předáno í
1x Městys Uhelná Příbram XXXXXX XXXXXXX
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br>
<br>
<br> <br>