Město Dolní Bousov
<br> KEO-W 1.9.136 / Uc15c
dne:
20.5.2015
strana: 1 / 2
<br> Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
0000
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 42 000 983,64
<br> Paragraf
<br> 31 634 000,00
<br> 132,77
<br> 40 988 437,44
<br> 102,47
<br> -1 012 546,20
<br> 1 790 833,00
<br> 1 010 000,00
<br> 177,31
<br> 1 790 340,00
<br> 100,03
<br> -493,00
<br> 31 021,00
<br> 30 000,00
<br> 103,40
<br> 31 021,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 4 000,00
<br> 30 000,00
<br> 13,33
<br> 4 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 1012
<br> Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
<br> 2119
<br> Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 20 880,00
<br> 20 000,00
<br> 104,40
<br> 20 880,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 20 608,20
<br> 12 000,00
<br> 171,74
<br> 20 460,00
<br> 100,72
<br> -148,20
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
<br> 20 524,32
<br> 6 000,00
<br> 342,07
<br> 20 400,00
<br> 100,61
<br> -124,32
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 7 935,71
<br> 20 000,00
<br> 39,68
<br> 7 857,00
<br> 101,00
<br> -78,71
<br> 3399
<br> Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 95 608,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 95 608,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 128 470,00
<br> 120 000,00
<br> 107,06
<br> 120 000,00
<br> 107,06
<br> -8 470,00
<br> 3419
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 22 790,00
<br> 16 000,00
<br> 142,44
<br> 22 790,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3429
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 24 318,81
<br> 15 000,00
<br> 162,13
<br> 23 492,41
<br> 103,52
<br> -826,40
<br> 3511
<br> Všeobecná ambulantní péče
<br> 116 224,00
<br> 82 000,00
<br> 141,74
<br> 116 113,00
<br> 100,10
<br> -111,00
<br> 3513
<br> Lékařská služba první pomoci
<br> 38 752,00
<br> 39 000,00
<br> 99,36
<br> 38 752,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 1 604 239,00
<br> 1 515 000,00
<br> 105,89
<br> 1 602 402,00
<br> 100,11
<br> -1 837,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 1 073 187,00
<br> 1 051 000,00
<br> 102,11
<br> 1 072 208,00
<br> 100,09
<br> -979,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 8 000,00
<br> 8 000,00
<br> 100,00
<br> 8 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 80 844,00
<br> 50 000,00
<br> 161,69
<br> 80 000,00
<br> 101,06
<br> -844,00
<br> 3633
<br> Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
<br> 93 310,19
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 93 310,00
<br> 100,00
<br> -0,19
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 4 937,50
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 4 937,50
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3723
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a
<br> 30 463,64
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 30 463,64
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 286 532,00
<br> 230 000,00
<br> 124,58
<br> 286 532,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 4351
<br> Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
<br> 110 035,00
<br> 95 000,00
<br> 115,83
<br> 110 000,00
<br> 100,03
<br> -35,00
<br> 4357
<br> Domovy
<br> 645 116,00
<br> 585 000,00
<br> 110,28
<br> 645 000,00
<br> 100,02
<br> -116,00
<br> 5512
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 491 132,00
<br> 16 000,00 3 069,58
<br> 491 132,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 231 102,68
<br> 210 000,00
<br> 110,05
<br> 229 720,32
<br> 100,60
<br> -1 382,36
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 21 762,86
<br> 15 000,00
<br> 145,09
<br> 20 905,34
<br> 104,10
<br> -857,52
<br> 6320
<br> Pojištění funkčně nespecifikované
<br> 15 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 15 000,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 6409
<br> Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 2 228,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2 228,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 49 020 838,55
<br> 36 809 000,00
<br> 133,18
<br> 47 991 989,65
<br> 102,14
<br> -1 028 848,90
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Město Dolní Bousov
<br> KEO-W 1.9.136 / Uc15c
dne:
20.5.2015
strana: 2 / 2
<br> Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE
Paragraf
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
<br> %
<br> Rozpočet
upravený
<br> %
<br> Rozdíl
<br> 1012
<br> Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
<br> 302 412,00
<br> 254 000,00
<br> 119,06
<br> 302 412,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 9 260,00
<br> 14 000,00
<br> 66,14
<br> 9 260,00
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 2212
<br> Silnice
<br> 9 257 312,85
<br> 5 300 000,00
<br> 174,67
<br> 9 257 312,85
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 74 127,77
<br> 1 000 000,00
<br> 7,41
<br> 74 127,77
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 2221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 129 089,00
<br> 120 000,00
<br> 107,57
<br> 129...