Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 19,072 18,750 0,322 0,000 0,000 0,000
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,544 0,548 -0,004 0,000 0,000 0,000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 18,197 17,759 0,438 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,031 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,300 0,412 -0,112 0,000 0,000 0,000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,992 1,014 -0,022 0,000 0,000 0,000
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,875 0,894 -0,019 0,000 0,000 0,000
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,117 0,120 -0,003 0,000 0,000 0,000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 3,971 4,511 -0,540 0,000 0,000 0,000
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 3,415 3,891 -0,476 0,000 0,000 0,000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,556 0,620 -0,064 0,000 0,000 0,000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 5,218 5,051 0,167 0,000 0,000 0,000
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 1,424 1,154 0,270 0,000 0,000 0,000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 1,620 1,723 -0,103 0,000 0,000 0,000
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 2,174 2,174 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 3,119 3,329 -0,210 0,000 0,000 0,000
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,549 0,427 0,122 0,000 0,000 0,000
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 2,570 2,902 -0,332 0,000 0,000 0,000
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,438 0,302 0,136 0,000 0,000 0,000
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,715 0,517 0,198 0,000 0,000 0,000
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 33,525 33,474 0,051 0,000 0,000 0,000
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 906,00 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1,108 1,078 0,030
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,785 0,780 0,005
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,596 0,618 -0,022
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 30,26 31,05 -0,79 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 33,525 33,474 0,051 0,000 0,000 0,000
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 2,363 1,448 0,915 0,000 0,000 0,000
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 7,05 4,33 2,72 0,00 0,00 0,00
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 35,888 34,922 0,967 0,000 0,000 0,000
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 1,108 1,078 0,030 0,000 0,000 0,000
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 32,39 32,39 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 37,25 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,000 0,000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 27,187 0,000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 20,542 0,000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: CHVaK (IČO 49788761)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny skupinový vodovod
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní