Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.10.2017
<br> (v tisících Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 005736212017 10
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Záchlumí
<br> Záchlumí 17
<br> 349 01 Záchlumí
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 900,00 918,00 917,10 101,9 99,90000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX,XX XX,00 18,02 90,1 94,80000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.100,00 100,00 85,78 85,8 85,80000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 900,00 900,00 877,92 97,5 97,50000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 123,31 123,31 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 1 850,00 1 850,00 1 768,40 95,6 95,60000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.2,00 2,00 1,46 73,0 73,00000 1334
<br> Poplatek za komunální odpad 230,00 230,00 223,98 97,4 97,40000 1337
<br> Poplatek ze psů 15,00 18,00 17,93 119,5 99,60000 1341
<br> Správní poplatky 4,00 4,00 2,13 53,3 53,30000 1361
<br> Daň z hazardních her 108,00 102,02 94,50000 1381
<br> Zrušený odvod z XXX.krom z VHP XX,XX XX,XX 6,53 13,1 65,30000 1382
<br> Zrušený odvod z VHP 110,00 42,00 41,35 37,6 98,50000 1383
<br> Daň z nemovitostí 490,00 490,00 282,50 57,7 57,70000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18,31 18,31 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.70,00 106,10 88,42 126,3 83,30000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 829,19 432,82 52,20000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 300,00 300,00 100,00000 4122
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 493,000000 4216
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 251,00 251,00 165,63 66,0 66,02321 2132
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 251,00 251,00 165,63 66,0 66,02321
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 54,00 54,00 45,00 83,3 83,33613 2132
<br> Nebytové hospodářství 54,00 54,00 45,00 83,3 83,33613
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1,00 1,00 1,00 100,0 100,03632 2111
<br> Pohřebnictví 1,00 1,00 1,00 100,0 100,03632
<br> Ostatní příjmy z vlastní čin.2,00 2,003639 2119
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 30,00 30,00 25,71 85,7 85,73639 2131
<br> Příjmy z prodeje pozemků 20,00 2,00 1,50 7,5 75,03639 3111
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.52,00 34,00 27,21 52,3 80,03639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 60,00 60,00 52,41 87,4 87,43725 2324
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 60,00 60,00 52,41 87,4 87,43725
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20,00 20,00 14,82 74,1 74,16171 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10,00 10,00 7,60 76,0 76,06171 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20,00 35,00 30,34 151,7 86,76171 2324
<br> Příjmy z prodeje ost.HDM 1,00 1,00 100,06171 3113
<br> Činnost místní správy 50,00 66,00 53,76 107,5 81,56171
<br> Příjmy z úroků (část) 5,00 2,00 0,95 19,0 47,56310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 5,00 2,00 0,95 19,0 47,56310
<br> Převody z rozpočtových účtů 2 181,476330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.2 181,476330
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 5 214,00 7 028,91 7 835,41 150,3 111,5
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014 Strana 1 Tisk: 21.11.2017 13:56:36
<br>
<br> IČO: 00573621 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v tis.Kč)
<br> Obec Záchlumí sestavený k 31.10.2017
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Nákup ostatních služeb 5,00 5,001014 5169
<br> Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5,00 5,001014
<br> Nákup ostatních služeb 50,00 56,00 42,96 85,9 76,72212 5169
<br> Opravy a udržování 150,00 650,00 525,39 350,3 80,82212 5171
<br> Silnice 200,00 706,00 568,35 284,2 80,52212
<br> Neinvestiční transfery krajům 25,00 25,00 24,06 96,2 96,22292 5323
<br> Dopravní obslužnost 25,00 25,00 24,06 96,2 96,22292
<br> Nákup materiálu j.n.20,002310 5139
<br> Budovy,haly,stavby 119,00 84,22 70,82310 6121
<br> Pitná voda 20,00 119,00 84,22 421,1 70,82310
<br> Budovy,haly,stavby 40,00 100,00 89,89 224,7 89,92321 6121
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 40,00 100,00 89,89 224,7 89,92321
<br> Nákup ostatních služeb 8,00 8,00 7,00 87,5 87,52329 5169
<br> Odvádění a čist.odpad.vod j.n.8,00 8,00 7,00 87,5 87,52329
<br> Opravy a udržování 370,002341 5171
<br> Budovy,haly,stavby 490,00 617,002341 6121
<br> Vodní díla v zeměděl.krajině 490,00 987,002341
<br> DHDM 36,13 26,00 72,03111 5137
<br> Předškolní zařízení 36,13 26,00 72,03111
<br> Nákup ostatních služeb 71,00 70,39 99,13113 5169
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO 600,00 600,00 510,00 85,0 85,03113 5331
<br> Neinv.transf.zřízeným přísp.o.279,19 279,19 100,03113 5336
<br> Platby daní a popl.kraj <.>,obc.<.> 10,00 10,00 100,03113 5365
<br> Základní školy 600,00 960,19 869,58 144,9 90,63113
<br> DHDM 24,64 16,00 64,93117 5137
<br> Opravy a udržování 620,00 618,93 99,83117 5171
<br> První stupeň základních škol 644,64 634,93 98,53117
<br> Budovy,h...

List1
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 List č.1
Obec : Záchlumí v tis.Kč
P Ř Í J M Y
§ Pol.Text Částka
1111 daň z př.závislá činnost 1,100
1112 daň dle přiznání 20
1113 daň zvláštní sazba 100
1121 daň právnických osob 1,000
1211 daň z přidané hodnoty 2,000
1511 daň z nemovitostí 500
1334 odnětí půdy 2
1337 odvoz odpadu 240
1341 poplatky ze psů 18
1342 pobytové poplatky 1,-
1351 výtěžek z loterií 60
1361 správní poplatky 3
4112 dotace od kraje 100
2321 2132 pronájem ČOV 272
3613 2132 pronájem nebyt.prostor 54
3632 2111 hrobová místa 1
3639 2119 věcná břemena 1
<br> 2131 pronájem pozemků 30
3111 prodej pozemků 10
3725 2324 třídění odpadu EKO-KOM 65
6171 2111 příjmy ze služeb 20
2132 pronájem ostatní 8
2324 náhrady,přeplatky 25
6310 2141 úroky 2
<br> celkem 5,631 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 List č.2
Obec : Záchlumí v tis.Kč
V Ý D A J E
§ Pol.Text Částka
<br> 1014 5169 nalezení psi - útulek 5
2212 5169 dopravní značení komunik¨.50
5171 opravy a údržby komunikace 200
<br> 2221 5323 dopravní obslužnost 26
<br> 2321 6119 projekty - ČOV 180,-
2310 5139 vodovod - materiál 10
2321 6121 ČOV - projekt,žádost 50
2329 5169 deratizace 8
<br> 3111 5171 úprava dětského hřiště 300
3113 5331 příspěvek ZŠ Záchlumí 625
<br> 3119 6121 rekonstrukce školní kuchyně 1,040
3314 5021 knihovna odměna 7
<br> 5139 materiál 1
5169 příspěvek knihov.Stříbro 6
<br> 3319 5021 kronikářka odměna 6
<br> 5139 materiál kronika 1
3399 5139 spol.a kulturní akce - materiál 20
<br>
5169 služby,hudba 30
5175 spol.a kul.akce - potraviny 8
5194 balíčky - XXXXXXX XX
XXXX XXXX příspěvek TJ Motor XX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3631 5154 veř.osvětl.- el.energie 55
5169 služby,projekty 10
5171 veř.osvětlení - opravy 15
<br>
<br>
<br> 3635 6119 aktualizace ÚP 100,-
<br> 3636 5169 bytová výst.- dozor 7,-
3632 5169 projekty hřbitova 20
3635 6119 územní plán 20
3639 5011 mzdy VPP (obec) 20
5021 práce - dohody 80
5031 SP - VPP 5
5032 ZP - VPP 3
5139 materiál VPP,obec 20
5156 pohonné hmoty 30
5163 pojištění traktůrku 2
5165 pachtovné 1
5169 služby 5
5171 opravy a údržba 20
3721 5169 sběrný dvůr 70
3722 5169 odvoz kom.odpadu 240
3725 5169 uložení odpadu (tříděný) 140
3745 5139 materiál - zeleň 10
5169 obnova zeleně,náves 190
5212 5901 krizová situace 10
5512 5321 sdruž.prostř.SDH Černošín 10
6112 5023 odměny zastupitelé 580
5031 soc.poj.- obec 120
5032 zdrav.poj.- obec 60
5167 školení zastup.2
5173 cestovné zastup.10
4,206
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 List č.3
Obec:Záchlumí V Ý D A J E v tis.Kč
Text
§ Pol.Částka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> plyn OÚ
6171 5011 mzda zaměst.OÚ,pracovní poměr 360
5021 dohody,odměny 50
5031 soc.poj.- obec 90
5032 zdrav.poj.- obec 40
5038 zákon.pojištění 3
5136 předplatné,tisk 14
5137 DHM 30
5139 materiál 30
5141 úroky z úvěru 12
5151 vodné OÚ 7
5153 plyn OÚ 10
5154 el.energie Oú 55
5161 služby pošt 3
5162 telefony 12
cestovné
5173 školení 6,-
5167 školení 3
5168 aktual.programu 50
5169 služby,kopírka 90
5171 opravy a údržby Oú 10
5173 cestovné 5
5175 pohoštění 2
5179 příspěvky MAS atd.6
5213 příspěvky práv.osobám 5
5222 příspěvky občanským sdružením 5
5229 příspěvky nezisk.org.5
5321 veřejnop.smlouva 9
5329 Mikroregion KL 10
5365 platby daní - stav.úřad 5
obecní nemovit <.>
6121 obecní nemovit.(obchod) 250
poplatky banky
6122 bezdrátový rozhlas 250
6310 5163 poplatky banky 12
6320 5163 pojištění majetku obce 25
<br> 1,458
celkem 5,664 Kč
<br> jistina - splátky úvěru (pol.8124)
jistina - splátky úvěru (pol.8124) 367 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdíl bude hrazen přebytkem minulých let <.>
Informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku,na který
je předkládán návrh rozpočtu,a o očekávaném plnění rozpočtu k 31.10.2017,je
zveřejněna v příloze rozpočtu ve výkaze Fin 2-12 M <.>
Schválen usnesením č <.>
<br>
List2
<br>
List3