ROč.1-2011 Rozpočet Svazku obcí Horní Labe na rok 2011-RO č.1/2011 Příjmy: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Členské příspěvky 4121 0 Dotace 4122 141 Valued Acer Customer: 74 tis.profesionalizace 67 tis.lyž.trasy Ostatní příspěvky 4121 19.2 Bc.Karel Klíma: podíl k dotaci na lyžařské trasy Příjmy z úroků 2141 0.05 Dotace - NF 4118 0 Dotace - kraj 4222 350 Valued Acer Customer: Labská cyklotrasa - projektová dokumentace Příjmy celkem 510.25 Výdaje: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Bankovní poplatky 5163 1.7 Profesionalizace svazku 5169 130 Lyžařské běžecké trasy pod Černou horou 5169 63.8 Valued Acer Customer: 44,6 dotace 19,2 vlastní prostředky Výdaje celkem 195.5 Výsledek hospodářského roku 2011 314.75 Přebytek hospodaření DSO z roku 2010 420.33 Konečný zůstatek financí k 31.12.2011 735.08 Rozpočtové opatření č.1/2011 schváleno usnesením výkonné rady svazku dne …………… <.>,usnesením č.…………… Vyvěšeno : Sejmuto : ………………….Bc.XXXXX XXXXX ROč.X-XXXX Rozpočet Svazku obcí Horní Labe na rok 2011-RO č.2/2011 Příjmy: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Členské příspěvky 4121 0 Dotace 4122 141 Valued Acer Customer: 74 tis.profesionalizace 67 tis.lyž.trasy Ostatní příspěvky 4121 19.2 Bc.Karel Klíma: podíl k dotaci na lyžařské trasy Příjmy z úroků 2141 0.03 Dotace - NF 4118 0 Dotace - kraj 4121 350 Valued Acer Customer: Labská cyklotrasa - projektová dokumentace Příjmy celkem 510.23 Výdaje: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Bankovní poplatky 5163 1.5 Profesionalizace svazku 5169 112.8 Valued Acer Customer: 42 Město 55,8 RDA vyfakturováno 9 RDA předpokl.faktura 6 přezkum Lyžařské běžecké trasy pod Černou horou 5169 63.8 Valued Acer Customer: 44,6 dotace 19,2 vlastní prostředky Výdaje celkem 178.1 Výsledek hospodářského roku 2011 332.13 Přebytek hospodaření DSO z roku 2010 420.33 Konečný zůstatek financí k 31.12.2011 752.46 Rozpočtové opatření č.2/2011 schváleno usnesením výkonné rady svazku dne …………… <.>,usnesením č.…………… Vyvěšeno : Sejmuto : ………………….Bc.XXXXX XXXXX Návrh R XXXX Rozpočet Svazku obcí Horní Labe na rok 2012 Příjmy: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Členské příspěvky 4121 94.4 Příjmy z úroků 2141 0.03 Ostatní příspěvky na financování projektů 4121 379 Příjmy celkem 473.43 Výdaje: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Bankovní poplatky 5163 1.7 Profesionalizace svazku 5169 100 Labská cyklotrasa 5169 700 Valued Acer Customer: 350 dotace 350 vlastní prostředky Lyžařské trasy 5169 96 Valued Acer Customer: 67 tis.dotace 29 tis.DSO Výdaje celkem 897.7 Výsledek hospodářského roku 2012 -424.27 Přebytek hospodaření DSO z roku 2011 735.08 Konečný zůstatek financí k 31.12.2012 310.81 Návrh rozpočtu 2012 schváleno usnesením výkonné rady svazku dne …………… <.>,usnesením č.…………… Vyvěšeno : Sejmuto : ………………….Bc.XXXXX XXXXX ROč.X-XXXX Rozpočet Svazku obcí Horní Labe na rok 2012-RO č.1/2012 Příjmy: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Členské příspěvky 4121 123.07 Valued Acer Customer: 94,34 roční příspěvky 28,73 podíl obcí lyž.trasy D.Kalná 3 125,- Kl.Lhota 1 000,- Hostinné 11 156,- Hor.Olešnice 600,- Dol.Olešnice 600,- Rudník 12 249,- Příjmy z úroků 2141 0.1 Transfery neinvestiční 4122 80 Valued Acer Customer: 30 profesionalizace 50 lyž.Trasy Transfery investiční 4221 74 Valued Acer Customer: podíl obcí na cyklotrasách Hostinné Příjmy celkem 277.17 Výdaje: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Bankovní poplatky 5163 1.7 Profesionalizace svazku 5169 49 Valued Acer Customer: 30 dotace 19 vlastní zdroje Labská cyklotrasa 6121 296 Valued Acer Customer: 148 dotace(dotace 2011) 148 vlastní prostředky- podíl Host.74 tis (fa v 2012) podíl Kl.Lhota 74tis (fa v r.2013) Lyžařské trasy 5169 96 Valued Acer Customer: 67 tis.dotace (2011) 29 tis.podíl Výdaje celkem 442.7 Výsledek hospodářského roku 2012 -165.53 Přebytek hospodaření DSO z roku 2011 735.08 Konečný zůstatek financí k 31.12.2012 569.55 Návrh rozpočtu 2012 schváleno usnesením výkonné rady svazku dne …………… <.>,usnesením č.…………… ………………….Bc.XXXXX XXXXX Návrh R XXXX Rozpočet Svazku obcí Horní Labe na rok 2013 Příjmy: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Členské příspěvky 4121 94.4 Příjmy z úroků 2141 0.03 Ostatní příspěvky na financování projektů 4121 25 Valued Acer Customer: 25 tis.lyž.stopa Ostatní příspěvky na financování projektů 4221 276 Valued Acer Customer: 74 tis.Kl.Lhota (cyklo) 202tis.? ost.obce (cyklo) Příjmy celkem 395.43 Výdaje: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Bankovní poplatky 5163 1.7 Profesionalizace svazku 5169 50 Labská cyklotrasa 5169 404 Valued Acer Customer: 202 dotace 202 vlastní prostředky (podíly obcí) Lyžařské trasy 5169 75 Valued Acer Customer: 50 tis.dotace 25 tis.podíly obcí Výdaje celkem 530.7 Výsledek hospodářského roku 2013 -135.27 Přebytek hospodaření DSO z roku 2012 569.55 Konečný zůstatek financí k 31.12.2013 434.28 Návrh rozpočtu 2012 schváleno usnesením výkonné rady svazku dne …………… <.>,usnesením č.…………… Vyvěšeno : Sejmuto : ………………….Bc.XXXXX XXXXX ROč.X-XXXX Příjmy: Rozpočtová položka RS v tis.Kč Členské příspěvky 4121 94.4 Příjmy z úroků 2141 0.08 Ostatní příspěvky na financování projek...