Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 7
<br> o.j.: KUJ! 201522016 ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná — ekologický mikroregion
<br> se sídlem náměstí Míru 21 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,íČO: 70418462 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 30.března 2016 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona čt 255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 30.března 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Rokytná - ekologický mikroregion
<br> náměstí Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: ! ing.XXXXXXXX XXXXXX,MBA —- předseda DSO Paveí Hambáíek — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření byío provedeno výběrovým způsobem s ohledem.na významnost jednotíivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekoíogícký mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz.|nternet: wwkr-vysocinacz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Rokytná - ekologický mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet — na rok 2015,schválen valnou hromadou svazku dne 11.12.2014 Závěrečný účet — za rok 2014,návrh zveřejněn v členských obcích svazku na úředních deskách a elektronicky od 16.4.do 7.5.2015,schválen valnou hromadou svazku dne 7.5.2015
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2015,návrh zveřejněn v členských obcích na úředních deskách a elektronicky od 24.11.do 11.12„ 2014
<br> Rozpočtový výhled — na období roků 2016 — 2017,schválen valnou hromadou DSO dne 11.12.2014
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za srpen 2015
<br> Kniha došlých faktur — č.1 - 8 za období leden » srpen 2015
<br> Evidence závazků — k 31.& 2015
<br> Učtový rozvrh — k 31.8.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015
<br> Rozvaha - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> Učetní denik — k 31.8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.8.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 ze dne 20.6.2015 na úhradu nákladů s vydáním publikace "Oblázky z Rokytce aneb Vše plyne" - příjemce Město Jaroměřice nad Rokytnou
<br> Smlouvy ostatni - Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 82-15 a EDU 83—15 ze dne 28.8.2015 (Nadace ČEZ) — na projekty "Stolní kalendáře na rok 2016 a společenské setkání k 15.výročí založení DSO" a "Kulturní,sportovní a společenský život obcí mikroregionu"
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí — zápisy zjednání Rady DSO ze dne 14.4 <.>,5.8.a 27.8.2015,zápisy zjednání valné hromady ze dne 11.12.2014,7.5.2015 Účetní závěrka za rok 2014 — schválená kontrolní komisi svazku dne 4.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2018,schválen Valnou hromadou dne 10.12.2015 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — ze dne 10.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Účetní deník — k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - č.27 - 45 za říjen - prosinec 2015
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků — k 31.12.2015,Inventarizační zpráva ze dne 23.1.2015,Plán k provedení inventarizace ze dne 12.12.2015
<br> Bankovní výpis — k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za 12112015
<br> Rozpočtová opatření- č.1 ze dne 1.9.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chybi-.g nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <,>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> !.Při přezkoumání hospodaření DSO Rokytná - ekologický mikroregion za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a ne...