Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 178101201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lipník
<br> se sídlem Lipník 106,675 52 Lipník u Hrotovic,IČO: 00289795 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 31.března 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona popřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu % 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 31.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lipník
<br> Lipník 106
<br> 675 52 Lipník u Hrotovic Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lipník nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lipník byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 6 ze dne 1.3 <.>,8.5 <.>,2.6 <.>,18.8 <.>,6.9 <.>,3.10.2016 pravomoc schválena panu starostovi dne 25.11.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 10._11.2015 - 15.12.2015 (úřední deska),od 10.11.2015 - 12.12.2015 (dálkový přístup)
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 byl schválen ZO dne 15.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 byl schválen ZO dne 10.5.2016,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 24.3.- 11.4.2016 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2019 schválen 20 dne 15.12.2015
<br> Evidence majetku - k 31.10.2016 (účet 028,018,031,902)
<br> Mzdová agenda - za období 10/2016 _
<br> Pokladní doklady - č.197 - 260 za období srpen — říjen 2016
<br> Příloha rozvahy — k 31.10.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016,výpis č.37 - 40 KB
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 31.10.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Darovací smlouvy - ze dne 22.6.2016,ENERGOREGION 2020,Náměšť nad Oslavou,finanční dar na zakoupení malé komunální techniky,dar schválen 10.5.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na nemovitost ze dne 13.9.2016,kupující Obec Lipník,nákup schválen ZO dne 7.6.2016,právní účinky zápisu ke dni 3.10.2016,zápis proveden dne 25.10.2016 <,>
<br> Kupní smlouva č.1192016 ze dne 20.10.2016,obec Lipník prodávající,záměr zveřejněn od 14.8.2016 - 31.8.2016,schválen prodej dne 6.9.2016,informace o vyznačení plomby ze dne 2.11.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZ01488.0503,investiční transfer na "Rekonstrukci skladovacích objektů" ze dne 29.9.2016 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - 15.12.2015,12.1 <.>,9.2 <.>,8.3 <.>,5.4 <.>,10.5 <.>,7.6 <.>,9.8 <.>,6.9.a11.10.2016
<br> Činnost výborů — kontrolní výbor: 22.1 <.>,6.6.a 5.9.2016,finanční výbor: 3.3 <.>,9.6.a 29.9.2016
<br> Účetní závěrka - za rok 2015 - obce a ZŠ a MŠ byla schválena ZO dne 10.5.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - předložena ze dne 3.11.2016,ze dne 6.12.2016 schváleno starostou obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — předložena k 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen na rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize došlých faktur č.1 - 136
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena k 31.12.2016,čísla evidovaných faktur v knize odeslaných faktur od č.1 - 18
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2016
<br> Účetní doklady - za prosinec 2016 k bankovnímu výpisu č.45 až 48,č.d.675 - 756
<br> -g-
<br> Pokladní kniha - předložen k 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2016 č.d.278 - 296
<br...