Střednědobý plán
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> Hospodaření
<br> Hlavní činnost v tis.Kč 2019 předpoklad 2020 předpoklad
Náklady 3,800.00 3,500.00
Výnosy 3,800.00 3,500.00
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti 0.00 0.00
<br> Doplňková činnost v tis.Kč 2019 předpoklad 2020 předpoklad
Náklady 0 0
Výnosy 0 0
Výsledek hospodaření 0 0
<br> Náklady
<br> Název 2019 předpoklad v tis.Kč 2020 předpoklad v tis.Kč
Spotřeba energie - plyn 90.00 100.00
Spotřeba energie - voda 11.00 15.00
Spotřeba energie - el.energie 20.00 25.00
Opravy a udržování 10.00 15.00
Pojištění majetku 7.00 7.00
Pojištění osob 8.00 9.00
Externí dodání služeb ( zpracování mezd,účetnictví,ICT,revize,ostatní 120.00 0.00
Ostatní služby 3,534.00 3,329.00
Rozvoj činnosti
<br> 2019 předpoklad 2020 předpoklad
Popis očekávaných změn (nákup,obnova majetku,modernizace prostor,očekávané rekonstrukce) nákup ICT techniky výmalba školy a úprava vnitřních omítek
<br>
<br>
<br> Náklady na očekávané změny v tis.Kč 150 100
<br> V Blatnici dne: 10.11.2017
zpracoval: XXXXXXXXXXX XXX
<br>
<br> SCHVÁLILA: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka školy
vyvěšeno dne:
sňato dne:
<br>
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2018
Název organizace: Základní škola Třebíč,ul.Kpt.Jaroše 836
SU Název návrh 2018 v Kč
6 Výnosy celkem: 3,252,500
602 Výnosy z prodeje služeb 27,500
Z toho: úplata za vzdělávání (školní družiny,20,000
školní kluby,školkovné) 7,500
školní stravování 0
603 Pronájmy 0
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 2,880,000
z toho: výnos (transfer) ze SR 2,530,000
příspěvek na provoz od zřizovatele 350,000
Ostatní příjmy 345,000
5 Náklady celkem: 3,252,500
501 Spotřeba materiálu 83,200
z toho: kancel <.>,technický,čistící materiál 63,200
ostatní 20,000
502 Spotřeba energií 120,000
z toho: vodné a stočné 10,000
plyn 90,000
elektrická energie 20,000
511 Opravy a udržování 8,000
512 Cestovné 1,500
518 Služby a ostatní provozní náklady 116,000
z toho: revize 10,000
telefonní poplatky 1,000
zpracování mezd,účetnictví 60,000
ICT (zajištění a údržba ICT,programy) 20,000
povinné plavání žáků 5,000
ostatní 20,000
521 Mzdy vč.odvodů 2,880,000
549 Ostatní náklady z činnosti 13,800
z toho: pojištění zaměstnanců 7,500
pojištění majetku 6,300
558 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30,000
<br>
<br> Komentář k položkám:
Byly stanoveny priority v rámci hlavní činnosti organizace a podmínky
jejich realizace,opatření k hospodárnému a efektivnímu vynakládání nákladů <.>
Případná rizika: výkyvy v ekonomice,inflace a její působení v jednotlivých
položkách,nepředvídatelná rizika <.>
<br>
V Blatnici dne: 10.11.2017
zpracoval: XXXXXXXXXXX XXX,účetní školy
<br> schválila: Mgr.XXXXXXXX XXXXX,ředitelka školy
vyvěšeno dne:
sňato dne:
<br>
List3