I
<br> Při sestavování návrhu rozpočtu by|y preferovány výdaje na rozvoj kraje (kapitálové výdaje)
na úkor běŽných výdajů.Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na
priority kraje <.>
Finanění prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpoětu zařazeny ve výši 369 mil <.>
Kě,coŽ ie o 172 mi|.Kč více neŽ V roce 2007 (schvá|ený rozpočet)' Z toho cca 182 mil.Kč je
určeno na podporu cizích subjektů (např.krajské dotaění programy,příspěvky v|astníkům na
hospodaření v |eFích,regioná|ní funkce knihoven,stipendia pro vysokoškoláky,příspěvky
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu hejtmana Úsieckého.kraje).Zbýva1ící časi ccá t aŽ
mi|.Kě představuje podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů a
jiných finaněních mechanismů <.>
<br> Běžné výdaje - 9 326 mi|.Kč (82% ce|kových výdajů,proti r' 2007 nárůst o 6%)
Návrh rozpoětu zoh|edňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím <,>
dá|e obsahuje výdaje vyp|ývající zuzavřených sm|uv,provoz krajského úřadu a ěinnost
zastupitelstva <.>
<br> Kapitálové výdaje.2 055 mi!.Kě ('18% celkových výdajů,proti r.2007 nárůst o 44o/o)
Prioritně jsou do návrhu rozpočtu zařazeny rozestavěné akce,které přecházqí z roku 2007 <.>
Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti,Že je reá|ný předpoklad jejich
realizace a dokoněení v roce 2008' Jsou preferovány akce na zajištění rekonstrukce objektů
vyp|ývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických,bezpeěnostních,požárních <,>
ohroŽeníŽivotního prostředí apod').Zásadníěást kapitá|ových výdajů tvoří tyto oblasti:
<br> VYDAJE - porovnání návrhu rozpoětu na rok 2008 se schváleným rozpočtem r.2007:
Návrh rozpočtu roku 2008 je proti schvá|enému rozpoětu roku 2007 (10 252 mil.Kě) vyšší o
1 130 mi|.Kč,tj.nárůst o 11 o/o.Nárůst je způsoben zejména navýšením:
<br>.přímých nák|adů na vzdě|ávání v rámci regioná|ního ško|ství o 344 mi|.Kč <,>
<br>.majetkorr'ých úěastí Ústeckého kraje o 149 mi|.Kě <,>
<br>.zařazením převodu nedokoněených stavebních akci z roku 2007 ve rnýši 463 mi|' Kč'
<br> FINANcovÁNÍ
Financování rozpoětového schodku ve výši 523 mil' Kč je předpok|ádáno formou zapojenÍ
úvěru maximá|ně do qýše 200 mi|.Kč pro ob|ast dopravy a silniěního hospodářství při
současném splácení jistiny úvěru ve výši 140 mi|.Kč a zapojení předpokládaného výsledku
hospodaření za rok 2007 ve výši 463 mil.Kč,představující stavební akce,které nebudou
V roce 2007 profinancovány a přecházejído roku 2008'
<br> V Ústí nad Labem 28.11'2oo7
<br> v mi|.Kč
<br> Stavební akce přecházqíci z roku 2oo7
<br> I nvestice do m ajetku spravovaného příspěvkovým i organ izacem i
<br> Rekonstrukce silnic |l.a l|l.tříd a mostů věetně výkupů pozemků
<br> PeněŽnífondy Ústeckého kraje (Fond hejtmana,Fond rozvoje <,>
Fond vodního hospodářství)
<br> Strategická průmys|ová zóna Triangle

\ryDAIE
<br> Přeh|ed výdajů po jednot|ivých oblastech:
<br> r Předš(o|ní ýchova a zák|adní rrzdělávání
lveřejná doprava a správa a údržba ď|nic
l Územní rczvoj
r Sociá|ní cuŽby
l Kulturc a obnova ku|fumich památek
<br> Oblast Podílv %
<br> Předškolní výchova a základní vzdělávání 33,6
Střední vzdě|ávání 23,7
Veřejná doprava a spráVa a údrŽba silnic 17,4
Zdravotnictví 5,0
Územní rozvoi 4,3
Činnost kraiského úřadu 4,3
Sociá|nísluŽby 3,5
ostatní činnosti souv.sející se vzdě|áváním 3,2
Ku|tura a obnova kulturních památek 2,0
Centrální rezerw 1,6
Zemědě|ství,|esnía Vodní hospodářství a ochrana Životního
prostředí 0,9
<br> Činnost zastupitelstva 0,4
Krizové řízení,poŽární ochrana a integrovaný záchranný
systém 0,2
<br> Celkem 100,0
<br> 23,7o/o
<br> tr střední vzdělávání
l zdravotnictví
<br> l činnosÍ krajského úřadu
<.> ostatní činno$i souviseJíci se wdá|áváním
l céntlá|ní rézervy
<br> tr zemědě|ství' |esrrí a vodní hospodářství a ochnana Životního prostředi o ČÍnnost zastup|te|stva
l KÍizové fizeni,poŽámÍ ochřana a integrovaný záchranný systém

Návrh rozpoětu Ústeckého kraje na rok 2008 by| sestaven na zák|adě p|atné legislativy ČR <,>
v sou|adu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2008 - 2012 a
h|avními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2oo8,ktenýmijsou:
<br> 1' investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a
revita|izace dopravn í infrastruktury
<br> 2' maximá|nívyuŽitífinančních prostředků zEU a da|ších evropských finaněních
mechanismů k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného,ma|ého a
středního podnikání s cí|em sníŽ!t nezaměstnanost
<br> 3.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje
<br> Rozpoěet Ústeckého kraje na rok 2008 je navrŽen takto:
<br> v mil.Kě
<br> PřÍjmy celkem {0 858
<br> BěŽné výdaje 9 326
Kapitá|ové výdaje 2 055
<br> Saldo: přlimy.výdaie - 523
<br> Úvěr 200
Sp|átky jistiny úvěru - 140
Předpok|ádaný uýs|edek hospodařeni z r <,>
2007 na profinancování rozestavěných
stavebních akcí věetně přípravy
<br> 463
<br> Příjmová část návrhu rozpoětu ve výši í0 858 mit.Kč je ě|eněna na :
<br> ob|em v miI.Kě Podíl na ce|kovýchpříjmech v %
Daňové př''imy 4206 38,7
Nďaňové pří|my 80 0,7
Kapitá|ové pří|my 137 1,3
Neinvestiční dotace 6 359 58,6
lnvestlění dotace 76 0,7
<br> pŘíunl|v - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2008 se schvá|eným rozpočtem roku 2OO7:
Návrh rozpočtu na rok 2008 je proti schvá|enému rozpočtu roku 2007 (1o u2 mi|.Kě) vyšší o
816 mi|.Kě,tj' navýšení o 8 o/o.Rozdí| je způsoben především nárůstem daňových příjmů
(vyšší o 372 mi|' Kč.d|e predikce Ministerstva financí Čn1 a přijatých transferů (vyšší o 435
mi|.Kě),zejména na zák|adě předpok|adu navýšení transferů na přímé náklady na vzdě|ávání
obecních a krajských ško| o 344 mil.Kě <.>