ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2018 Č.j.:.<.>.<.>.<.> /2018
<br> Stran: 8 Přílohy: 1
<br> Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rokv2018
<br> Podkladový materiál: pro veřejné zasedání zastupitelstva Obce Cermná nad Orlicí
<br> Projednáno: Finanční výbor zastupitelstva obce dne 29.1.2018
<br>,Radaobce dne 31.1.2018
<br> Ukol: vyplývá ze zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,zákona 250/2000 Sb.a jejich pozděj ších doplňků <.>
<br> Předkládá: XXXXX XXX,předseda Finančního výboru zastupitelstva obce
<br> Podstata problému:
<br> Úvod:
<br> Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2018 vychází ve své podstatě z rozpočtu na rok 2017 (resp.jeho upravené podoby) a plánovaných investic <.>
<br> Součástí návrhu rozpočtu Obce Čermná nad Orlicí na rok 2018 je:
<br> Příloha č.I — Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018
<br> Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 17 431 971 Kč.Ve financování bude na splátky úvěrů ve výši 3 400 000 Kč použit přebytek z minulých let.V roce 2018 je plánováno vypracování projektové dokumentace ve výši 400 000 Kč k výstavbě nové mateřské školky,dále k vypracování pr0_] ektové dokumentace k místní komunikaci Pilská Malá Čermná a V Parku Velká Čermná.Další investicí bude výstavba parkoviště u stávaj 1cí mateřské školy
<br> a rekonstrukce kanalizace ve Velké Čermné.Bude provedena rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v Číčové a rekonstrukce kn'žku.Dokončena bude úprava VJ ezdu dO HZ MČ <.>
<br> datum projednání:.<.> 2018
<br> Strana 1 (celkem 8).<.>.<.>.<.>.<.> l2018
<br> Rozpočet na rok 2018:
<br> Část 1._ Příjmy: - Daňové příjmy - Příjmy z poplatků,správních poplatků,splátky půjček od obyvatelstva - Příjmy z vlastní činnosti
<br> Část 11._ Výdaje: - odvětví — 1 — Zemědělství,lesní hospodářství odvětví — 2 — Ostatní odvětví hospodářství
<br> odvětví — 3 — Služby pro obyvatelstvo
<br> Odvětví — 4 — Sociální věci a politika zaměstnanosti
<br> odvětví — 5 — Bezpečnost a právní ochrana
<br> odvětví — 6 — Všeobecná veřejná správa a služby
<br> Část III.— Financování: - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (jistina) - Poskytnutí úvěrů od bankovního sektoru
<br> Část IV.- Rekapm - PŘÍJMY - VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ
<br> - VÝSLEDEK (příjmy - financování — výdaj e)
<br> datum projednání:.<.> 2018
<br> Strana 2 (celkem 8)
<br> 17 431971,00 Kč 17 431 971,00 Kč 0,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> /2018
<br> Část I._ Příjmy Zdroie příímů roku 2018
<br> - daňové příjmy
<br> - nedaňové příjmy
<br> - příjmy Z Vlastní činnosti (prodej pozemků,stočné,nájemné,dividendy) CELKEM PŘÍJMY
<br> 14 077 080,00 Kč 1 166 001,00 Kč 2 188 890,00 Kč
<br> 17 431 971,00 Kč
<br> Cást II.— Výdaje Zdroie \ýdaiů roku 2018:
<br> 1.ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - pěstební činnost,hospodaření a správa V obecních lesích CELKEM ZA ODVĚTVÍ 1
<br> 2.OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> — vnitřní obchod (pojízdná prodejna)
<br> - silnice (rekonstrukce,údržba a oprava místních komunikací)
<br> - ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)
<br> - odvádění a čištění odpadní vod (provozování kanalizace a ČOV) CELKEM ZA ODVĚTVÍ 2
<br> datum projednání:.<.> 2018
<br> Strana 3 (celkem 8)
<br> 44 000,00 Kč
<br> 4 366 500,00 Kč
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> [2018
<br> 3.SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
<br> činnosti knihovnické (provoz místní knihovny)
<br> ostatní Záležitosti kultury (vedení obecní kroniky)
<br> pořízení a obnova kulturních památek (Oprava památníků V obci)
<br> rozhlas a televize (provoz místního rozhlasu)
<br> záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků (hudba na kulturní akce,setkání Čerrnných,příspěvek pro seniory,vítání občánků,dary občanům při výročích)
<br> ostatní tělovýchovná činnost (údržba fotbalového hřiště,příspěvky sportovním organizacím — TJ Čermná nad Orlicí,KKK Čermná nad Orlicí,TK Cerrnná nad Orlicí,JAMAMI,<.>.<.> )
<br> využití volného času a mládeže (příspěvky na pořádání akcí pro děti,příspěvek na činnost PS Brontosauři,dětská hřiště)
<br> Zájmová činnost a rekreace (příspěvky organizacím MO ČRS Borohrádek,MS Orlice Borohrádek)
<br> programy podpory individuální bytové výstavby (investiční půjčky na stavbu RD)
<br> bytové hospodářství (splátky úroků z hypotečních úvěrů na Výstavbu bytů V MČ,údržba bytového fondu — sociální byty)
<br> veřejné osvětlení,(oprava,údržba,provoz veřejného osvětlení)
<br> pohřebnictví (provoz hřbitova)
<br> výstavba a údržba místních inženýrských sítí (splátka úroků Z úvěru na plynofikaci)
<br> komunální služby a územní rozvoj (pohonné hmoty,oprava a údržba zahradní techniky)
<br> sběr a odvoz nebezpečných odpadů (prostřednictvím spol.ODEKO)
<br> sběr a odvoz komunálních odpadů (svoz TKO prostřednictvím spol.ODEKO)
<br> sběr a odvoz ostatních odpadů (sběr separovaného odpadu — sklo,plast,papír,kovy,biologicky rozložitelný odpad)
<br> péče o Vhled obcí a veřejnou zeleň (PHM,údržba stávající zeleně — prořez stromů)
<br> CELKEM ZA ODVĚTVÍ 3 7 115 408,00 Kč
<br> datum projednání:.<.> 2018
<br> Strana 4 (celkem 8).<.>.<.>.<.>.<.> /2018
<br> 4...

42/ Obec Čermná nad Orlicí Příloha č.| 201? Rozpočet 2018 - návrh ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Návrh 2018
<br> TJHVětvové Bruhové <,>
<br> třídění RS třídění RS Nazev
<br> Třída 0001 Daňové příjmy 14 077 080,00 Kč 0000 | |Daňové příjmy,poplatky 14 077 080,00 Kč
<br> Třída 0002 Nedaňové příjmy 2 085 890,00 Kč 0000 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 23 500,00 Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravin.95 000,00 Kč 1032 Podpora ostatní produkční činnosti 35 000,00 Kč 2141 Vnitřní obchod 6 200,00 Kč 2144 Ostatní služby/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 769 650,00 Kč 3399 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 9 000,00 Kč 3511 Činnost ordinaci praktických lékařů 5 000,00 Kč 3611 Programy podpory individuální bytové výstavby 940,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 897 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 2 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15 500,00 Kč 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 000,00 Kč 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 171 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 52 000,00 Kč 6409 Ostatní činnost jinak neurčená 0,00 Kč
<br> Třída 0003 Kapitálové příjmy 103 000,00 Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravin.100 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000,00 Kč 5512 Požární ochrana 1 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 1 000,00 Kč
<br> Třída 0004 Transfery a dotace 1 166 001,00 Kč 0000 4118 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.22 981,00 Kč 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 200 600,00 Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.942 420,00 Kč
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 17 431 971,00 Kč
<br> Schválené celkové příjmy v roce 2017 15 594 720,00 Kč
<br> Skutečně celkové příjmy v roce 2017 16 445 585,48 Kč
<br> Obec Čermná nad Orlici Rozpočet 2018 - návrh
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Návrh 2018 Odvětvové Druhové,třídění RS třídění RS Nazev
<br> 1031 Pěstební činnost 44 000,00 Kč 2141 5212 Vnitřní obchod-neinv.transfer-pojizná prodejna 20 000,00 Kč 2212 Silnice 1 707 000,00 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 465 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 174 500,00 Kč 3113 Základní školy „ „ <.>,1 250 000,00 Kč 5331 z toho neinv.příspěvek ZS a MS Cermná n.0.850 000,00 Kč
<br> 3314 Činnosti knihovnické 38 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 600,00 Kč 3326 Poříz <.>,zachov.a obnova hodnot míst.kultur <.>,nár.205 000,00 Kč 3341 Rozhlas a televize 2 160,00 Kč 3399 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 286 000,00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost 239 500,00 Kč
<br> 5222 z toho neinv.příspěvek TJ Čermná n.O.; org.5001 116 000,00 Kč
<br> 3419 5222 z toho neinv.příspěvek TK Čermná n.O.; org.5002 36 500,00 Kč 5222 z toho neinv.příspěvek JAMAMI; org.5009 9 000,00 Kč
<br> 5222 z toho neinv.příspěvek KKK Čermná n.O.; org.5010 39 000,00 Kč
<br> 5222 z toho neinv.příspěvek Sokol Boro; org.5014 10 000,00 Kč
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 558 948,00 Kč 5222 z toho neinv.příspěvek Pionýr,z.s.Brant; org 5006 38 000,00 Kč
<br> Zájmová činnost a rekreace j.n.56 000,00 Kč
<br> 3429 5222 z toho neinv.příspěvek M0 ČRS Boro; org.5007 36 000,00 Kč 5222 z toho neinv.příspěvek MS Orlice Boro; org.5008 20 000,00 Kč
<br> 3511 Činnost ordinaci praktických lékařů 4 000,00 Kč 3611 Programy podpory individuální bytové výstavby 24 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 423 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 1 780 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 110 000,00 Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 59 000,00 Kč 3635 Územní plánování 236 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 421 200,00 Kč 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 27 000,00 Kč 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 1 000 000,00 Kč 3723 Sběr a odvoz ostatnich odpadů 235 000,00 Kč 3725 Využívání a zneškodňování komuná|.odpadů 50 000,00 Kč 3744 Protierozní,lavinová i požární ochrana 27 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 000,00 Kč 4351 Ostatní asistence,pečov.služba a podpora samost.bydlení 20 000,00 Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 Kč Požární ochrana - dobrovolná část 965 280,00 Kč
<br> 5512 5222 z toho neinv.příspěvek SDH Malá Čermná; org.5003 63 000,00 Kč 5222 z toho neinv.příspěvek SDH Velká Cermná; org.5004 66 000,00 Kč
<br> 5222 z toho neinv.příspěvek SDH Číčová; org.5005 27 280,00 Kč
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 254 000,00 Kč 6118 Volba prezidenta republiky 15 508,00 Kč
<br> Obec Čermná nad Orlicí Rozpočet 2018 - návrh
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Návrh 2018 Odvětvové Druhové Název třídění RS třídění RS
<br> 6171 Činnost místní správy 2 951 664,00 Kč 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 44 000,00 Kč 6320 Pojistění funkčně nespecifikované 180 000,00 Kč Ostatní finanční operace 451 244,00 Kč 6399 5221 z toho neinv.transfer MAS 1 000,00 Kč 5222 z toho neinv.Transfer Spolek pro obnovu venk.2 000,00 Kč 5222 z toho neinv.t...