Licence: MURJ (murj M) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Rokytnice nad Jizerou 
Horní Rokytnice 197
<br> 51244  Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
% RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin <.>
a fun.pož <.>
<br> 7 300 000,00 8 056 141,00 8 056 141,44 110,36 100,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 500 000,00 277 968,00 221 315,27 44,26 79,62
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit <.>
<br> výnosů
720 000,00 720 000,00 725 078,82 100,71 100,71
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 700 000,00 7 700 000,00 7 717 310,24 100,22 100,22
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 108 620,00 2 108 620,00 2 108 620,00 100,00 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 500 000,00 15 664 000,00 15 663 919,81 108,03 100,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze
<br> zemědělského půdního fond
23 500,00 23 408,16 ******* 99,61
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa
<br> 1 100,00 1 059,43 ******* 96,31
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr <.>
kom. odpadu
<br> 2 210 000,00 2 210 000,00 2 136 809,00 96,69 96,69
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 54 000,00 57 500,00 59 017,00 109,29 102,64
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační
<br> pobyt
1 900 000,00 2 100 000,00 2 100 290,00 110,54 100,01
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného
prostranství
<br> 100 000,00 110 000,00 110 173,00 110,17 100,16
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 743,00 74,30 74,30
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 950 000,00 950 000,00 996 882,00 104,93 104,93
0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do
<br> vybraných míst
150 000,00 150 000,00 126 050,00 84,03 84,03
<br> 0000 1361 Správní poplatky 400 000,00 502 500,00 502 410,00 125,60 99,98
0000 1381 Podíl z loterií 140 000,00 140 000,00 122 306,95 87,36 87,36
0000 1383 Odvod z loterií 280 000,00 382 000,00 381 521,77 136,26 99,87
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 000 000,00 5 000 000,00 5 029 608,04 100,59 100,59
0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz <.>
<br> osob
200 000,00 0,00 *******
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z
všeob.pokl.správy SR
<br> 85 000,00 85 000,00 ******* 100,00
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci
souhr.dot.vztahu
<br> 2 337 500,00 2 337 500,00 2 337 500,00 100,00 100,00
<br> 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních
fondů
<br> 135 813,00 135 813,00 ******* 100,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st <.>
rozpočtu
<br> 1 442 810,00 1 445 106,66 1 445 106,66 100,16 100,00
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 17 000,00 16 200,00 16 200,00 95,29 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 124 000,00 1 254 100,93 1 254 100,93 111,57 100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního
<br> rozpočtu
820 000,00 820 000,00 ******* 100,00
<br> 13.02.2018 11:26:43 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 19
<br>
<br> Licence: MURJ (murj M) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
% RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 49 234 930,00 52 348 049,59 52 276 384,52 106,18 99,86
<br> 1036 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 000,00 800 000,00 701 355,37 58,45 87,67
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 1 200 000,00 800 000,00 701 355,37 58,45 87,67
<br> 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 43 880,50 109,70 109,70
2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč <.>
<br> prodeje)
220 000,00 256 776,00 256 776,00 116,72 100,00
<br> 2143 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00
<br> 2143 Cestovní ruch 275 000,00 311 776,00 315 656,50 114,78 101,24
<br> 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00
<br> 2212 Silnice 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00
<br> 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich
částí
<br> 641 000,00 641 000,00 644 961,00 100,62 100,62
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s
kaly
<br> 641 000,00 641 000,00 644 961,00 100,62 100,62
<br> 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 234 271,00 234 271,00 ******* 100,00
<br> 3111 Mateřské školy 234 271,00 234 271,00 ******* 100,00
<br> 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 80 675,00 80 675,00 ******* 100,00
<br> 3113 Základní školy 80 675,00 80 6...

Přílohu,Lt/I
<br> Město Rokytnice nad Jizerou NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018
<br> Dle zákona č.250720008b.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> PAR PGE-.„Tem _._ částka vl tis.Kč; _ 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.8 400.000
<br> 1112 Daň z příjmů fyzosob ze sam.výděl.čin.250.000
<br> 1113 Daň z příjmů fyzosob z kapitál.výnosů 720.000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 900.000
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 418.890
<br> 1211 DPH 16 425.000
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 130.000
<br> 1341 Poplatek ze psů 55.000
<br> 1342 Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 900.000
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejprostranství 110.000
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 1.000
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 900.000
<br> 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybr.míst 115.000
<br> 1381 Výtěžnostz VHP 120.000
<br> 1383 Výtěžnost z loterií 380.000
<br> 1361 Správní poplatky 480.000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 5 000.000
<br> Daně a poplatky celkem 47 304,890
<br> 4111 Dotace — Volby Prezident 55,000
<br> 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dotvztahu 2 418.900
<br> 4116 Dotace od ÚP na VPP 408.000
<br> 4116 Dotace KRNAP 83.000
<br> 4116 Dotace LK - bikepark 100.000
<br> 4116 Dotace MZe — oprava střechy márnice 368.320
<br> 4116 Dotace Mze — výměna oken a dveří hasičská zbrojnice 110.770
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 14.500
<br> 4122 Dotace MVnitra - JSDH 150.000
<br> 4122 Dotace LK — oprava křížku ve Františkově 32,000
<br> 4216 Dotace MZe — odpočívadlo u kompostárny 69,171
<br> 4216 Dotace MŽP Veřejné osvětlení Vilémov 1 921.093
<br> 4222 Dotace LK — nově sběrné místo za radnicí 120.000 Přijaté transfery 5 850,754
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 480.000 1069 Ostatní správa v zemědělství 5,000 2143 Cestovní ruch 295.000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400.000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 641.000 3314 Činnosti knihovnické 18,000 3392 Zájmová činnost v kultuře 70.000 3399 Ostatní záležitosti kultury.církví a sdělovacích prostředků 187.850 3612 Bytové hospodářství 673.000 3613 Nebytové hospodářství 612.000 3632 Pohřebnictví 70,000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 534.000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 242.000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 780.000 6171 Činnost místní správy 100.000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 41.000 Běžné příjmy G 149,850 8115 Zůstatek na bankovním účtu 11 017,873l
<br> Strana 1/2
<br> PQLLILIIEXIW ' “ ;; “H <.>,„.c.<.> z.<.>._ <.>,„' SjVÍLSlŠĚ
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 450.000 2143 Cestovní ruch 2 268.000 2212 Silnice 6 359.225 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 247.700 2310 Pitná voda 100.000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s XXXX XXX.XXX XXXX Mateřské školy X XXX.XXX 3113 Základní školy 2 332.500 3314 Činnosti knihovnické 521.000 3341 Rozhlas a televize 302.000 3392 Zájmová činnost v kultuře 397.000 3399 Ostatní záležitosti kultury.církvi a sdělovacích prostředků 658.500 3421 Využití volného času dětí a mládeže 337.050 3612 Bytové hospodářství 435.000 3613 Nebytové hospodářství 424.900 3631 Veřejné osvětlení 3 478.406 3632 Pohřebnictví 723.000 3635 Územní plánování 375.000 3639 Komunální služby a územní rozvoj in 6 925.600 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 420.000 3744 Protierozní.protilavinová a protipožární ochrana 20,000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 473.400 4351 Osobní asistence.pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 1 376.100 5212 Ochrana obyvatelstva 500.000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 121.800 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 961.800 6112 Zastupitelstva obcí 1 812.000 6118 Volba prezidenta republiky 55,000 6171 Činnost místní správy 13 132.870 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 60,000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 257.790 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200.000 6399 Ostatní finanční operace 11 126.774 6402 Finanční vypořádání minulých let 29,202 6409 Ostatní činnosti j.n.650.000 Výdaje G? 281.517
<br> 8124 Splátka úvěru ČMZRB 1 758.200
<br> 8124 Splátka úvěru MŠ RRF 313.050
<br> 8124 Splátka úvěru ZŠ RRF 496.600
<br> 8124 Splátka úvěru KB a.s.474.000 Financování 3 041.850
<br> Návrh rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou bude k projednání na Zastupitelstvu města Rokytnice nad Jizerou dne 7.března 2018
<br> Návrh rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou je v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním úseku města Rokytnice nad Jizerou a v elektronické podobě na webových stránkách www.mesto—rokytnice.cz v odkazu Úřední deska po dobu vyvěšení a poté v záložce Rozpočet města a PO <.>
<br> Připomínky k Návrhu rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně na podatelnu MěÚ do 7.března 2018 do 12:00 nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města <.>
<br> Vyvěšeno dne: 4...