33.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE konané dne 28.2.2018 od 16 hod.‚T zasedací místnosti městského úřadu NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ: 1 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU Předkládá XXXXX XXXX.Viz příloha č.X.<.> ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení zastupitelstva města a rady města.ZM ruší na návrh kontrolního výboru: - část usnesení ZM Č.74/14 ze di~e 8.10.2014 (3.-S.odstavec ve výčtu odkupovaných pozemků),- usneseni ZM Č.6 1/16 ze di~e 10.8.20 16,- usnesení ZM Č.4/17 ze dne 25.1.2017.2 FINANCE 2.1 Rozpočet města Jilemnice na rok 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2017 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2018,podle něhož jsou rozpočtovány daňové př(jmy a dotace na výkon státní správy.Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2017 spolu s výsledky hospodaření P0 bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2017.Za rok 2017 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 57.116 tis.K~ který je celý zapojen do rozpočtu roku 2018.Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 201 7a návrhu rozpočtu na rok 2018 spolu s dalšími doplňujícími informacemije vpříloze Č.2.K rozpočtu běžných přijmů 2018: PřUe,n ze sdílených daní,který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5.470 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 75.500 tis.K‘~ což je o 5,7% více,než byla skutečnost v roce 2017.Proti rozpočtu 2017 se jedná o navýšení I 7,2%,které je možné i díky novely zákona o RUD.Správnípoplatky jsou rozpočtovány v částce 4.582 lis.Kč (91% rozpočtu 2017),místní poplatky v částce 3.343 tis.Kč (99% rozpočtu 2017),daň z hazardních her počítá s částkou 5.000 tis.Kč,tj.111% rozpočtu 2017.Ostatní běžné př~my jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 2 7.406 tis.Kč (‘108% rozpočtu 201 7).K rozpočtu kapitálových přljmů 2018: Kapitálové př(/my jsou rozpočtovány v částce 8.150 tis.Kč.Zde je počítáno s privatizací bytů čp.1000-1001,prodeji pozemků v lokalitě Nouzov,splátkami budoucích kupních cen bytů u akce „32 bj.Roztocká“ a prodejem požární cisterny.K rozpočtu dotací 2018: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 27.910 tis.Kč (110% rozpočtu r.201 7),z toho dotace na výkon státní správy činí 21.041 tis.Kč,včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro odbor sociálních věcí.Z dotací naprojek‘ypokračují dva projekty a to „Rozvoj MÁ 21 v Jilemnici“(860 tis.Kč) a projekt „Podpora sociální práce v Jilemnici “(879 tis.Kč).Pokračují též dotace od úřadu práce (912 tis.Kč),pro pečovatelskou službu (1.500 tis.Kč).Nověje rozpočtována dotace na projekt „Modernizace odpadového systému ve výši 1.342 tis.Kč.Z kapitálových dotací je rozpočtována dotace na pořízení hasičské cisterny od Ministerstva vnitra ČR ve výši 2.500 tis.Kč a od Libereckého kraje doplatek ve výši 100 tis.Kč.K rozpočtu běžných výdajů 2018: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 141.863 tis.Kč (113% rozpočtu 201 7,).Kritériem kprojednáváníjednotlivých výdajů pro rok 2018 bylo doporučeníJinanČního výboru města,a to: mzdové výdaje navýšit o legislativní změny vlády,energie rozpočtovat na úrovni skutečnosti 2016 (u elektřiny,tepla,) či mírný nárůst (u vody,),ostatní běžné výdaje ve výši 102% rozpočtu 2017.Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol,týkající čp.101 a 103,opravy bytového fondu (5.600 tis.Kč) a např.obnova zahradního domku vparku (4.000 tis.Kč),opravy cest v zámeckém parku (1.000 tis.Kč),nové vybavení knihovny (1.000 tis.Kč).V dubnu 2018 se začíná splácet projekt EPC (2.151tis.Kč).Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 868 tis.Kč.K rozpočtu kapitálových výdajů 2018: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 72.440 tis.Kč.Největší plánovanou akcí na rok 2018 je dokončení volnočasového areálu Hraběnka,v roce 2018 se počítá s částkou 10.474 tis.Kč.Financování vychází z usn.ZM Č.108/17,kterým byl schválen rozsah akce ve výši 76.510 tis.Kč.Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 9.000 tis.Kč přivadá na investiční rozvoj Sportovního centra Jilemnice,s.r.o.a splacení základního kapitálu (2.800 tis.Kč).U akce Chodník Čsl.Legií počítá rozpočet s částkou 6.530 tis.Kč,která odpovídá vlastnímu podílu kpřislíbené dotaci (23.100 tis.Kč).Předfnancování v částce 23.100 tis.Kč bude v průběhu roku —1 řešeno krátkodobým úvěrem.Dále je rozpočtován nákup požární cisterny včetně vyprošt‘ovacího zařízení (7.079 tis.Kč,),nová parkoviště (4.948 tis.Kč),rekonstrukce čp.85,kde vzniknou nové prostoty pro ZUS (5.500 tis.Kč),obnova zahradního domku a vznik nové expozice (4.400 tis.Kč),vodovodnípřivaděč Bátovka (4.000 tis.Kč),rekonstrukce čp.259- kotelny a prostor pro městskou knihovnu (3.500 tis.Kč) a další.Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím,které se budou realizovat vpříštích letech (příprava území k bytové výstavbě,cyklostezka apod.).Akce výstavba areálu koupaliště byla na základě výsledku lofzského referenda zastav...