PŘÍJMY 2018
<br>
<br> Rada města předkládá na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 8.března 2018
<br>
1.Příjmová část rozpočtu
Kapitola skutečnost návrh návrh
roku 2016 roku 2017 skut.2017 roku 2018 návrh JMK
<br> DANĚ
1111 - z příjmu FO ze závislé činnosti 7,510,669.00 7,500,000.0 9,061.60 9,100,000.00 10539.9
1112 - z příjmu FO ze SVČ 219,221.00 200,000.0 221.90 249,000.00 249.3
1113 - z příjmu FO z kapit.výnosů 772,335.00 780,000.0 773.80 768,000.00 768.8
1121 - z příjmu PO 7,981,708.00 8,000,000.0 8,242.10 8,500,000.00 8602.5
1122 - z příjmu PO za obce 1,289,340.00 196,100.0 196.50 223,800.00
1211 - z přidané hodnoty 14,624,433.00 14,700,000.0 16,700.60 17,000,000.00 20384.2
1511 - z nemovitostí 5,818,244.00 5,850,000.0 5,898.30 5,850,000.00
CELKEM DANĚ 38,215,950.00 37,226,100.0 41,094.80 41,690,800.00 40544.7
OSTATNÍ POPLATKY
1334 - odvody za odnětí půdy ze ZPF 82,459.00 50,000.0 297.30 0.0
1340 - komunální odpad 1,414,847.00 1,415,000.0 1,397.90 1,400,000.0
1341 - ze psů 60,252.00 60,000.0 60.70 60,000.0
1343 - využívání veřejného prostranství 32,820.00 32,000.0 14.00 24,000.0
1345 - z ubytovacích kapacit,vstupné 2,388.00 3,000.0 10.40 3,000.0
1381 - odvod lot.a pod.her kromě VHP 149,753.00 105,000.0 546.00 105,000.0
1383 - odvod z VHP 1,684,053.00 1,500,000.0 1,866.40 1,500,000.0
1361 - správní poplatky 545,035.00 400,000.0 359.60 400,000.0
CELKEM OSTATNÍ POPLATKY 3,971,607.00 3,565,000.0 4,552.30 3,492,000.00
CELKEM TŘÍDA 1 42,187,557.00 40,791,100.0 45,677.10 45,182,800.00
Dotace ze státního rozpočtu a EU
4222 - investiční transfery 550,000.00 4,480,000.0 50.00 1,680,000.0
4112 - na státní správu 2,305,000.00 2,591,000.0 2,591.00 2,717,600.0
4121 - neinv.přijaté transfery od obcí 12,500.00 28,000.0 38.00 38,000.0
4122 - neinv.přijaté transfery od kraje 200,000.00
4111 - neinv.přijaté transf.z VPS SR 111,000.00 102.30 78,700.0 prez.volby
4116 - ost.přijaté neinv.transf.ze SR 830,586.00 150,000.0 766.90
4139 - ostatní převody z vlastních fondů 360,000.00 380,000.0 400,000.0
4213 - invest.přijaté transf.ze st.fondů 0.00
4216 - ost.přijaté invest.transf.ze SR 335,090.00 450,000.0 855.90 0.0
CELKEM TŘÍDA 4 4,704,176.00 8,079,000.0 4,404.10 4,914,300.0
Vlastní příjmy
- kino 47,840.00 45,000.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 60.00 60,000.0
- knihovna,internet 7,410.00 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 9.30 8,000.0
- rozhlas a televize 3,540.00 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3.40 3,500.0
- kulturní pořady,neinvestiční dary 419,815.00 400,000.0 400,000.0 400,000.0 400,000.0 400.00 400,000.0
- sportovní zařízení v majetku města 17,000.00 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 8.10 0.0
- pohřebnictví 46,184.00 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 49.40 20,000.0
- nebytového hospodářství,úroky 5,432.00 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 11.20 5,000.0
- místní hospodářství 186,481.00 180,000.0 180,000.0 180,000.0 180,000.0 57.20 180,000.0
- ostatní drobné příjmy 0.00 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
- nebezpečné odpady 564,013.00 550,000.0 550,000.0 550,000.0 550,000.0 555.90 550,000.0
- veř.zeleň,ochrana živ.prostředí 60,860.00 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0
- těžební průmysl a energetika,VO 67,527.00 60,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0 63.00 60,000.0
- místní správa 84,120.00 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 18.50 50,000.0
- městská policie 16,400.00 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 21.50 20,000.0
- silnice 88,888.00 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
- splátky půjč.prostř.od obyv.- FON 118,501.00 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 216.40 100,000.0
- požární ochrana - dary,vratky energií 66,276.00 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 34.30 5,000.0
- obecné příjmy a výdaje z fin.operací 13,135.00 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 3.00 10,000.0
- ostatní příjmy a náhrady 11.70
- převody z FON a ost.příjmy 5.20
- finanční vypořádání minulých let 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5.50 8,600.0
CELKEM VLASTNÍ PŘÍJMY 1,813,422.00 1,554,000.0 1,533.60 1,540,100.0
Kapitálové příjmy
- prodej pozemků 379,513.00 100,000.0 183.40 100,000.0
- prodej nemovitostí 50,000.00 50,000.0 50.00
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 429,513.00 150,000.0 233.40 100,000.0
CELKEM PŘÍJMY 49,134,668.00 46,094,100.00 51,818.40 51,737,200.0
<br>
VÝDAJE 2018
2.Výdajová část rozpočtu
Kapitola rozpočet 2017 skutečnost 2017 návrh 2018 poznámka
<br> Vnitřní obchod pohlednice,propagace,cestovní ruch
2143 - Vnitřní obchod pohlednice,propagace,upomínkové předměty 25.0 4.40 25,000
Celkem 25.0 4.40 25,000
Doprava
2212 - silnice 0.00 parkovací stání Mlýnská 500 + 75 PČB
2219 - chodníky a parkoviště - Osvoboditelů,Mlýnská,Husova,2200.0 2,292.30 5,150,000 Zábraní 800,Husova pr.250,Hanačka 150
Zábraní,knihovna,Malinovského knihovna 170,Osvoboditelů 750 <,>
parkoviště ZUŠ 150 Malinovského 950 + 20 spoj.autobus
stání popelnice 12,základ.deska garáže 400
2310 - pitná voda 0.0 338.50
Celkem 2200.0 2,630.80 5,150,000
Vodní hospodářství
2321 - odvádění a čištění odpadních vod 110.0 176.90 285,000
z toho: opravy kanalizace - vpustě 150
Celkem 11...