Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis.Kč (bez DPH)
<br> Správa majetku a sportovních zařízení Lodín,Lodín 99,503 15 Nechanice
<br> Náklady: Hl.č D.č.501 Spotřeba materiálu 180 490 502 spotřeba energie z toho: 5 750 voda 1 290 elektřina 2 390 plyn 2 70 511 opr.a udržování 440 1 200 512 cestovné 5 5 518 Ost.služby 350 430 521 Mzdové náklady 800 1 300 527 Zákonné soc.náklady 220 300 569 Ostatní finanční náklady 6 CELKEM 2000 4481 Dohromady hlavní + doplňková činnost 6481 Výnosy: 602 tržby z prodeje služeb: __3150 Z toho koupaliště 1200 kemp 1600 nájmy 170 výroba elektřiny sluneční elektrárna 180 604 Výnosy : prodaného zboží 2 662 Úroky 3 CELKEM 3155
<br> Rozdíl náklady-výnosy -3326
<br> Spotřeba materiálu:
<br> spotřeba chemie koupaliště 250 tis.<,>
<br> nákup čistících prostředků na úklid 150tis <.>,nákup spotřebního materiálu 40tis.Nákup PHM 70 tis <.>,prodejní artikly 20 tis,sportovnivybavení kemp 10tis Spotřeba energie — přibližně na úrovni roku 2017
<br> Opravy a udržování a ostatní služby :
<br> Oprava bazénu cca 300 tis <.>,žlábky sprchy kemp i koupaliště 20tis <.>
<br> Oprava traktorů,sekaček,techniky 130 tis <.>
<br> Údržba solárního ohřevu 25tis <.>,oprava chatek verand 100 tis,opravy střechy kemp 600tis <.>,Plexisklo zábradlí koupaliště 10tis,oprava střech chatek
<br> Rezerva na nečekané opravy 200tis <.>
<br> Zahradnické práce 150 tis <.>
<br> Údržba fitness,dětského hřiště v Lodíně,Janatově,Údržba odpočívadel vč.zařízení Ostatní služby :
<br> Reklama 40tis <.>,hovorné 40tis <.>,rozbor vody 25tis <.>,praní prádla 40tis <.>
<br> Pověřenec GDPR 120 tis
<br> smluvní technická pomoc 20tis <.>,pojištěni 40tis <.>,školení 20tis.<,>
<br> revize + revize dětských hřišť 70tis <.>,evakuační plány 10tis
<br> Mzdové náklady + odvody — dle nařízení vlády 168/2017 od 1.7.2017 navýšeno o 10% u pracovníků na stálý prac.poměr,od 1.11.2017 dle nařízení vlády č 340/2017 navýšení cca o 10% u pracovníků na stálý prac.poměr <.>
<br> Výnosy z prodeje služeb - předpokládáme zhruba stejné jako v roce 2017 a v XXX případě bude nutná dotace na hlavní činnost X XXX XXX Kč + účelová dotace na pokrytí zvýšených nákladů doplňkové činnosti ve výši 1 326 000 Kč
<br> Pokud bude vytvořen plusový hospodářský výsledek u doplňkové činnosti v r.2018,bude použit na pokrytí výše uvedených nákladů
<br>,<,>,Fux.L.- <.>,<.> f"_ Zpracovala: Jana VltkOVB.* i"
<br> V Lodíně dne 6.11.2017 RNDr.Jan Hušék PhD <.>,ředitel SMaSZ Lodín