Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 5418/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vícenice u Náměště nad Oslavou
<br> se sídlem Vícenice 125,675 71 Náměšť nad Oslavou,IČO: 00599174 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.10.2016 podle €; 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a 31.ledna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 31.ledna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou Vícenice 125 675 71 Náměšť nad Oslavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e—mall: posta©kr—vysodna.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vícenice u Náměště nad Oslavou nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vícenice u Náměště nad Oslavou byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — č.1 - č.9 ze dne 28.1 <.>,25.2 <.>,31.3 <.>,28.4 <.>,25.5.<.> 30.6 <.>,25.8.<,>
<br> 22.9.a 27.10.2016 (schválené starostou obce)
<br> Závěrečný účet- za rok 2015 byl schválen ZO dne 31.3.2016,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 3.3.2016 - 31.3.2016 (úřední deska.dálkový přístup)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl zveřejněn od 1.12.2015 do 17.12.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - dne 5.1.2016 - Základní škola Vícenice u Náměště nad Oslavou
<br> Rozpočtový výhled — do roku 2018.schválen 20 dne 26.11.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 byl schválen 20 dne 17.12.2015
<br> Účetní doklady - za měsíc říjen 2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 10í'2016
<br> Pokladní doklady - č.168 - 187 za období 10/2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Bankovní výpisy — k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Rozvaha - k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - za období 10/2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.10.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitý věcem - Kupní smlouva ze dne 16.3.2016.obec kupující - schváleno 20 dne 25.2.2016,právní účinky zápisu ke dni 21.3.2016.zápis proveden dne 15.4.2016
<br> Kupní smlouva ze dne 23.6.2016,právni účinky zápisu ke dni 14.9.2016,zápis proveden dne 26.10.2016,prodej schválen 20 dne 31.3.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — Program obnovy venkova Vysočiny 22014880275 ze dne 20.5.2016,neinvestiční transfer na Opravu hráze a vypouštěcího zařízení rybníka,Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 ze dne 31.8.2016.Smlouva o dílo na stavební práce ze dne 31.3.2016 KYVYL,spol.s r.0.Výsledky kontrol zřízených organizací — Protokol o výsledku kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Vícenice u Náměště ze dne 24.8.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - 17.12.2015,28.1.<.> 25.2 <.>,31.3 <.>,28.4.<.> 25.5.<.> 30.6.<.> 25.8.<.> 22.9.a 27.10.2016
<br> účetní závěrka za rok 2015 - obce - schválena 20 dne 31.3.2016,účetní závěrka PO ZŠ Vícenice dne 31.3.2016
<br> Činnost výborů - finanční výbor ze dne 24.8.2016,kontrolní výbor ze dne 28.4.2016,25.8.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtová opatření — č.10 - 12 ze dne 9.11.<.> 8.12.a 30.12.2016 (schváleno starostou
<br> obce) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ze dne 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — ze dne 31.12.2016
<br> Rozvaha - ze dne 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - ze dne 31.12.2016
<br> Hlavní kniha - za období 12/2016
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2016
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2016
<br> Pokladní doklad - č.202 - 214 za období 12...