Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava Stejnopis č.: 2
<br> č.j.: KUJl 3681012016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosetín
<br> se sídlem Prosetín 34,592 64 Prosetín u Bystřice n.P <.>,IČO: 00295167 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu ceíku dne 6.8.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dáte XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2015 jako dílčí přezkoumání a 9.května 2016 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm,g) zákona č.25572012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Prosetín Prosetín 34 592 64 Prosetín u Bystřice n.P <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření čisto XXX/XX
<br> Podklady předložily: XXXX XXXXXXXXX — účetní XXXXXX XXXXX — admin pracovnice
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Prosetín nebyty zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Prosetín byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2015 do 25.6.2015,projednán a schválen zastupitelstvem dne 26.8.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X,XX.2014 - 19.12.2014 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro PO ZŠ a MŠ radou dne 4.12.2014
<br> Rozpočtový výhled - pro rok 2015 - 2017 schválen zastupitelstvem dne 19.12.2014 Schválený rozpočet -— rok 2015 schválen zastupitelstvem dne 19.12.2015
<br> Rozpočtové opatření- opatření č.01 /2015 schváleno zastupitelstvem dne 24.4.2015 Evidence majetku- přírustky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.6.2015
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpísúmc č 2.015/78 z 1 6.2015 —— č.2015/95 2 30.6.2015
<br> Pokladní doklady - č.15000039 2 2.3.2015 - č.15000079 2 31.3.2015
<br> Bankovní výpisy - výpisy k 30.6.2015 - Československá obchodní banka č.2015/8,Česká národní banka č.24 — běžné účty,výpis Československá obchodní banka č.2015/6 k 30.8.2015 — spořící účet a výpis Československá obchodní banka č.10 k 30.6.2015 - FRB
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Příloha rozvahy - k XX.X.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva — předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2015
<br> účetní deník — k 30.s.2015
<br> Pokladní kniha — předložena za měsíc leden — červen 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.5.2015
<br> Výkaz pro hodnocení pínění rozpočtu — k 30.6.2015
<br> Rozvaha - k 30.6.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2015
<br> Evidence poplatků - k 30.8.2015 - odpady,psí
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.8.2015
<br> Smlouva nájemní - pachtovni smlouva ze dne 31.3.2015,obec jako pachtovateí - pozemek parcela č.278/1 - část a parcela č.278/4
<br> Darovací smlouva- smlouva ze dne 10.6.2015,obec jako dárce- 10 000,- Kč
<br> Smlouva o převodu majetku — kupní smlouva ze dne 21.5.2015 obec jako prodávající pozemek parcela 0.298/23 a č 299/2,právni účínky vkladu na KÚ ze dne 22.5.2015 Zápisy zjednání rady včetně usnesení- zápisy z 4.12.2014 29.1 2015 a 21.5.2015 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 19.12.2014,27.2.2015,24.4 2015 a 26.6.2015
<br> Účetní závěrka — schvátení účetní závěrky obce za rok 2014 zastupitelstvem ze dne 27.2 2015 a schválení účetní závěrky za rok 2014 PO ZŠ a MŠ radou ze dne 19 3 2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.3 / 25.9.2015 a č.5 / 11.12.2015 - schválena zastupitelstvem,č.4 / 12.11.2015 schváleno radou
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Účetní deník - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur- k 31.12.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2015 - psi,odpady
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015
<br> Bankovní...