Klasifikace: chráněný dokument
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br> DSO Východní Slovácko
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
<br> datum
<br> pověřená úřední osoba
<br> číslo jednací
<br> spisová značka
<br> 13.března 2015
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> KUZL XXXXX/XXXX
<br> KUZL XXXXX/XXXX KŘ
<br> Zpráva č.126/2014/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Východní Slovácko,IČ: 75051745
za rok 2014
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
2.10.2014 - 3.10.2014 (dílčí přezkoumání)
12.3.2015 - 13.3.2015 (konečné přezkoumání)
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne
2.10.2014
v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 13.3.2015 v 15.00 hodin vrácením
vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole <.>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
<br> Přezkoumání vykona
ly:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
kontrolor: Věra Burešová
<br> Krajský úřad Zlínského kraje
tř.Tomáše Bati 21 <,>
761 90 Zlín
<br> IČ: 70891320
tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO Východní Slovácko zastupovali:
předsedkyně DSO: Ing.Vladimíra Kaislerová
účetní: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
<br> Popis písemnosti
Návrh rozpočtu DSO byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu
na úředních deskách obcí,které jsou jeho členy,a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů před jeho
projednáním v orgánu DSO v souladu s § 39 odst.4 zákona 250/2000 Sb <.>
<br> Pravidla rozpočtového
provizoria
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet byl schválen před l.lednem rozpočtového roku <,>
neřídilo se rozpočtové hospodaření DSO Východní Slovácko pravidly
rozpočtového provizoria v souladu § 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném
znění <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočet byl v průběhu roku 2014 upravován v příjmové i výdajové části <,>
změny rozpočtu byly schváleny usneseními členské schůze Východního Slovácka
ze dne 15.5 2014 a 26.9.2014 a byly doloženy rozpočtovými opatřeními č.1/2014
a 2/2014 v souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů <.>
Změny rozpočtu (přesuny mezi položkami v rámci OdPa beze změny závazných
ukazatelů byly provedeny po odsouhlasení předsedkyně DSO dne 30.9.2014 a
31.10.2014 - doloženy změnami položek a deníkem rozpočtu.Kontrolou výkazu
FIN 2-12 M bylo zjištěno,že všechna předložená a schválená rozpočtová opatření
a změny rozpočtu byly do 31.12.2014 provedeny <.>
K 31.12.2014 byl rozpočet plněn po konsolidaci v příjmové části na 95,73 %a ve
výdajové části na 22,46 %,nedošlo k překročení schválených závazných
ukazatelů <.>
Neplnění nebo nízké plnění rozpočtovaných výdajů bylo zjištěno u:
OdPa 3639 pol.5137 - rozpočtováno 200.000,- Kč,plnění 0,jednalo se o výdaje
rozpočtované na doplnění ozvučení - pokryto peněžními prostředky obce
OdPa3639 pol.5166 - rozpočtováno 440.000,- Kč,plnění 0,výdaje na financování
projektu MAS - kompostéry - neuskutečněno
OdPa 3639 pol.5171 - rozpočtováno 297.000,- Kč,plnění 900,- Kč - rozpočtované
výdaje na opravu rozhleden
OdPa 3639 pol.5169 - rozpočtováno 917.000,- Kč,plnění 365.695,- Kč neuskutečněné výdaje na kompostéry - z důvodu zamítnutí dotace neuskutečněno
OdPa 3639 pol.5229 - rozpočtováno 300.000,- Kč,plnění 71.170,- Kč - plánovaná
půjčka
OdPa 3639 pol.5321 - rozpočtováno 200.000,- Kč,plnění 0,rozpočtovány výdaje
na krojované z finančního příspěvku Klubu kultury UH,příspěvek nebyl poskytnut
<br> Rozpočtový výhled
<br> Rozpočtový výhled byl zpracován na období let 2015 - 2017 v souladu s § 3
zákona 250/2000 Sb <.>,v platném znění,schválen usnesením Členské schůze
DSO Východní Slovácko dne 30.12.2011 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet DSO Východní Slovácko byl schválen usnesením ze zasedání
členské schůze Východního Slovácka dne 16.12.2013 jako schodkový,v
příjmové části ve výši 482.000,- Kč,ve výdajové části ve výši 2.282.000,- Kč a
financování (pol.8115) ve výši 1.800.000,- Kč.Rozpočtovaný schodek bude
kryt přebytkem hospodaření minulých let,počáteční stav bankovních účtů k 1 <.>
1.2014 byl 1.962.290,78 Kč (zůstatek učtu u ČS,a.s.č.1417211369/0800 k 1.1 <.>
2014 ve výši 1.952.408,10 Kč – ověřeno na bankovní výpis ČS,a.s.č.012 ze dne
31.12.2012 a zůstatek účtu u ČNB č.94-1011721/0710k 1.1.2014 ve výši
9.882,68 Kč - ověřen na výpis č.13 ze dne 31.12.2013) <.>
<br> 3
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Závěrečný účet
<br> Návrh závěrečného účtu,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření <,>
byl zveřejněn v jednotlivých členských obcích vhodným způsobem a ve
vhodném rozsahu na jejich úředních deskách
a v elektronické podobě způsobem zaručujícím dálkový přístup způsobem
umožňující dálkový přístup,nejméně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu
svazku obcí v souladu s § 39...