Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného ČEVAK as.ll Provozovatel - název a iČ ČEVAK as.60849657 ili Vlastník - název a IČ Chelčice 00251241 lV FormulariA az F A153 V index 1 az x
<br> Vl IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.Voda pitná Voda odpadní Radek,<,> „ Nakladove polozky 2016 2010,2010 2016,„ Rozdil Rozdil Skutec.Kalkul.- Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,700 0,567 0,133 0,014 0,010 0,004 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,668 0,535 0,133 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,031 0,032 0,000 0,014 0,010 0,004 2.Energie 0,000 0,000 0,000 0,026 0,059 -0,033 2.1 - elektrická energie 0,000 0,000 0,000 0,026 0,059 -0,033 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,063 0,053 0,010 0,208 0,128 0,081 3.1 - přímé mzdy 0,047 0,038 0,009 0,151 0,093 0,059 32 - ostatní osobní náklady 0,016 0,015 0,002 0,057 0,035 0,022 4 Ostatní přímé náklady 0,173 0,096 0,077 0,184 0,160 0,018 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,097 0,040 0,057 0,033 0,015 0,018 43 - nájem infrastrukturního majetku 0,076 0,056 0,020 0,151 0,151 0,000 44 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,087 0,065 0,022 0,105 0,091 0,014 51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,002 0,003 -0,001 0,001 0,004 -0,002 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,085 0,062 0,023 0,104 0,087 0,017 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,025 0,018 0,007 0,011 0,010 0,000 9 Správní režie 0,062 0,044 0,018 0,026 0,025 0,001 10 Úplné vlastní náklady 1,110 0,843 0,267 0,576 0,490 0,086 A Hodnota souvisejícího ínfrastrukt.majetku podle VÚME 15,67 15,67 0,00 33,72 33,72 0,00 8 Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,043 0,031 0,012 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,007 0,005 0,002 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,014 0,013 0,001 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,009 0,008 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,004 0,005 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,072 0,087 —0,015 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,048 0,038 0,010 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> ““““““““““““““ „„ v “ _ _ V » » Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné * _ Řádek Měrná.Voda pitná Voda odpadní Text jednotka Poznamka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2b aa 4a 5a Ga 7a 8a 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 710 / D nebo ř,10 / (F+H) 25,84 27,63 —1,79 31,53 27,98 3,55 12.ÚVN Kč ř_10 1,110 0,843 0,267 0,576 0,490 0,086 13.Kalkulační zisk Kč 0,187 0,084 0,103 -0,019 0,049 -0,068 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12l 100) 16,86 10,00 6,86 —3,24 9,99 -13,23 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk Kč F.12 + F.13 1,297 0,927 0,370 0,557 0,539 0,018 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,043 0,031 0,012 0,018 0,018 0,001 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 30,19 30,39 —0,20 30,51 30,78 -0,26 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč! m3 ř.18 + DPH 34,72 34,95 -0,23 35,09 35,40 —0,31 Tvorba celkem od FOKU 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20- Prostředky obnovy infrastmktumího majetku Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl Kč 1,430 Vodné Vodné Kanalizace Kanalizace 0,000 0,050 0,000 0,050 0,135 0,000 0,135 Tabulka č.3 Kalkulcvaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tem jednotka Poznámka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 20 Sb 40 Sb Sb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z ř,16 0,033 0,029 0,003 0,030 0,033 -0,003 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) " 100 2,53 3,17 -0,64 5,39 6,21 -0,83 22.Pohyblivá složka _ (ÚVN + zisk) Kč ř.16 - ř.21 1,264 0,897 0,367 0,527 0,505 0,022 22.a - ztoho: ÚVN Kč ř.22 ' (1-(ř.21al 100) 1,082 0,816 0,266 0,545 0,459 0,085 22.b : kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.228 0,182 0,082 0,101 -0,018 0,046 -0,064 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 F.22 / F.17 29,43 29,43 0,00 28,87 28,87 0,00 24.Cena pohyblivé složky +...