Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,58? 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> C.j.: KUJI 32606!2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice
<br> se sídlem Dolní Vilémovice 142.675 52 Lipník u Hrotovic.IČO: 00289302 za rok 2013 <.>
<br> Přezkoumání heSpodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 4.prosince 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 26.května 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 9 4 zákona č.4202004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dolní Vilémovice Dolní Vilémovice 142 675 52 Lipník u Hrotovic
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXX
<br> - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXX
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXiXX
<br> Podklady předložily: XXXXX XXXXXXXX,Dis.— starostka
<br> XXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.íax: 564 602 434.e-mail: posla©kr-výsoclna.cz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 19.12.2012 a ze dne 11.2 <.>,25.3 <.>,29.5.<.> 7.8 <.>,4.9.a 7.10.2013 Rozvaha - k 31.10.2013 Rozpočtová opatření — číslo 1,2 a 3 ze dne 29.5.2013 - číslo 3 a 4 ze dne 7.8.2013 - číslo 5 ze dne 4.9.2013 - číslo 6 ze dne ?.10.2013 Pokladní doklady - za měsíc leden a únor 2013 Pokladní kniha - k 31.10.2013 Darovací smlouvy - na dar raznice pamětních odznaků „Pamětní odznak Pochodu Dolní Vilémovice " ze dne 29.5.2013 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW ZZ 005010472 ze dne 16.9.2013 ve výši 109.000,- Kč na realizaci akce „Oprava vstupních prostor obecního úřadu " _ - neinvestiční dotace ID FV 005650056 ze dne 24.5.2013 ve výši 18.416,-- Kč na realizaci akce „Dolní Vilémovice.oprava pomníku neznámého vojína" Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2013 Výsledky kontrol zřízených organizací - protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly v Základní škole za období od ledna do srpna 2013 ze dne 1?.10.2013 - protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole za období od ledna do srpna 2013 ze dne 17.10.2013 Učtový rozvrh - na rok 2013 zpracován Smlouvy o dílo - smlouva o dílo č.0772013 ze dne 9.4.2013 na zhotovení díla „Provedení kompletní opravy schodiště.zídek,vstupu a balkónu“ Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2013 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 25.3.2013 Učetní doklady - za měsíce leden až září 2013 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 8.3.do 23.3.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2013 Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 13.8.2013 — kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 16.10.2013 Bankovní výpisy - k 31.10.2013 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro rok 2013 stanoveny v zastupitelstvu obce dne 25.3.2013 závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc září 2013 Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 11.10.a 30.10.2013 - kontrolní výbor ze dne 9.1 <.>,14.1.a 23.1.2013 Hlavní kniha - k 31.10.2013 Příloha rozvahy - k 31.10.2013
<br> Závěrečný účet- návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 na úředních deskách chce od 3.4.do 19.4.2013.Závěrečný účet obce za rok 2012 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 29.5.2013 bez výhrad.Současně byla schválena účetní závěrka obce za rok 2012 a účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací Základní škola Dolní Vilémovice a Mateřská škola Dolní Vilémovice <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2013 byla stanovena pravidla rozpočtového provizoria v zastupitelstvu obce dne 19.12.2012
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — č.7.8 a 9 ze dne 9.12.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
<br> Rozvaha - k 31.12.2013 '
<br> V...