D o b r o v o l n ý s v a z e k
<br> o b c í H o l i c k a
<br> Holubova 1,534 14 Holice IČO: 709 63 355
<br>
ROZPOČET NA ROK 2018
NÁVRH
Příjmy a výdaje rozpočtu svazku obcí vymezuje zákon č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších novel <.>
<br> Rozpočet DSOH na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu,od roku 2017 střednědobého výhledu rozpočtu.Novou strukturu sestavení rozpočtu ukládá zákon č.23/2017 Sb <.>
Příjmy
Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou členské příspěvky od obcí ve výši 20,00 Kč na občana mikroregionu.Členské – partnerské příspěvky pro MAS Holicko ve výši 10,00 Kč na občana mikroregionu,jsou následně MAS Holicko přeposlány <.>
Dále příspěvky obcí na zajištění poradenství sběrných dvorů (Ing.Píša),na služby protipovodňové ochrany (firma Kocman) a příjmy z nájemní smlouvy – Sběrné dvory Holicka <.>
Transfer z Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje (veřejná prostranství) není prozatím rozpočtován,v případě jeho získání bude rozpočet v průběhu roku 2018 upraven.Stejný postup bude u ostatních transferů (dotací) <.>
Výdaje
<br> Výdaje provozního charakteru kopírují výdaje roku 2017.Změnu vykazuje např.položka výjezdního pracovního semináře (navýšení o 28 300,00 Kč).Jedná se o úsporu z rozpočtu 2017,kterou schválila valná hromada DSOH.V roce 2018 budou poskytnuty příspěvky městu Holice a obcím Ostřetín a Horní Ředice ve stejné výši 10 000,00 Kč (Dny Holicka,výročí bitev na území obcí) <.>
<br> Ostatní a mimořádné požadavky,které se v průběhu roku 2018 vyskytnou,budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2017 nebo mimořádnými příspěvky obcí <.>
<br> Výdaj na investice z výsledku hospodaření roku 2017 je určen na přípravné práce pokračování cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť (příspěvky obcí z let minulých) <.>
<br>  
 
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Návrh rozpočtu
<br>  
 
na rok 2017
k 31.10.2017
na rok 2018
<br>  položka
Příjmy celkem
664 052,00
1 726 593,00
665 312,00
<br> 2139
nájemní smlouvy SD Holicka
8 000,00
8 000,00
8 000,00
<br> 2329
příspěvky na výjezdní seminář
 
115 000,00
 
<br> 4121
členské příspěvky obcí
366 300,00
366 300,00
367 360,00
<br> 4121
partnerské příspěvky pro MAS
168 395,00
168 395,00
168 595,00
<br> 4121
poradenství provozu SD
36 300,00
36 300,00
36 300,00
<br> 4121
služby protipovodňové ochrany
85 057,00
85 057,00
85 057,00
<br> 4121
příspěvek od Holice + D.Ředice
 
3 630,00
 
<br> 4121
příspěvky obcí na POV
 
372 150,00
 
<br> 4122
PK - dotace z programu POV
 
450 000,00
 
<br> 4122
PK - dotace na informační tabule
 
51 170,00
 
<br> 4121
příspěvky obcí na obnovu rybníka
 
70 591,00
 
<br>  položka
Výdaje celkem
1 473 360,00
3 030 062,00
1 239 312,00
<br> 5021
dohoda o provedení práce - účetní
60 000,00
60 000,00
60 000,00
<br> 5163
bankovní poplatky
4 000,00
4 000,00
4 000,00
<br> 5168
užívání programů UCR a XXX
XX XXX,XX
XX XXX,XX
10 000,00
<br> 5169
služby auditora
10 000,00
10 000,00
10 000,00
<br> 5169
manažerské služby - poradce
150 000,00
150 000,00
150 000,00
<br> 5169
výjezdní pracovní seminář
20 000,00
135 000,00
48 300,00
<br> 5169
poradenství provozu SD
36 300,00
45 379,00
36 300,00
<br> 5169
služby protipovodňové ochrany
85 057,00
107 673,00
85 057,00
<br> 5169
monitorovací zpráva - protipovod <.>
 
3 630,00
 
<br> 5169
obnova funkce rybníka z dotace PK
 
180 000,00
 
<br> 5169
obnova funkce rybníka z přísp.obcí
 
70 591,00
 
<br> 5169
provoz Web stránek (Galileo)
 
19 029,00
6 000,00
<br> 5171
opravy veř.prostranství z dotace PK
 
450 000,00
 
<br> 5171
opravy veř.prostranství - přísp.obcí
 
372 150,00
 
<br> 5171
opravy informačních tabulí
 
51 170,00
 
<br> 5175
občerstvení VH v závěru roku
5 000,00
5 000,00
8 000,00
<br> 5179
příspěvky pro MAS Holicko
168 395,00
168 395,00
168 595,00
<br> 5192
příspěvek Holice,Ostřetín,H.Ředice
30 000,00
30 000,00
30 000,00
<br> 5192
kalendáře,turnaj ve florbale dětí ZŠ
24 000,00
24 000,00
24 000,00
<br> 5192
příspěvek ZŠ Svítání na dopravu
 
25 000,00
 
<br> 5909
ostatní provozní rezerva
61 300,00
299 737,00
25 060,00
<br> 6121
cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť
809 308,00
809 308,00
574 000,00
<br>  
SALDO (příjmy - výdaje)
-809 308,00
-1 303 469,00
-574 000,00
<br>  
 
 
 
 
<br>  
Financování
809 308,00
1 303 469,00
574 000,00
<br>
Přehled členských příspěvků
 
počet obyvatel k 1.1.2017
členský příspěvek DSOH
členský příspěvek MAS
<br> Býšť
1 508
30 160,00
15 080,00
<br> Dobříkov
511
10 220,00
 
<br> Dolní Roveň
2 002
40 040,00
20 020,00
<br> Dolní Ředice
919
18 380,00
9 190,00
<br> Holice
6 502
130 040,00
65 020,00
<br> Horní Jelení
2 031
40 620,00
20 310,00
<br> Horní Ředice
1 043
20 860,00
5 215,00
<br> Chvojenec
738
14 760,00
7 380,00
<br> Jaroslav
234
4 680,00
2 340,00
<br> Ostřetín
939
18 780,00
9 390,00
<br> Poběžovice u Hol <.>
252
5 040,00
2 520,00
<br> Radhošť
168
3 360,00
1 680,00
<br> Trusnov
218
4 360,00
2 180,00
<br> Týnišťko
164
3 280,00
1 640,00
<br> Uhersko
255
5 100,00
2 550,00
<br> Veliny
476
9 520,00
 
<br> Vysoké Chvojn...