O B E C L I P O L T I C E
<br>
<br> Příloha č.1 b) k vyhlášce č.416/2004
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2016
1.Řídící kontroly dle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole
<br> Pro zabezpečení požadavků vyplývajících ze zákona č.320/2001 Sb.ze dne 9.srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) používá Obec Lipoltice „Směrnici pro vnitřní kontrolní systém,vedení účetnictví a evidence majetku Obce Lipoltice“ která specifikuje provádění řídících kontrol dle Hlavy II výše zmiňovaného zákona.V této směrnici jsou metodicky popsány základní postupy při provádění finančních operací Obce Lipoltice.Jsou zde definovány povinnosti příkazce operace,správce rozpočtu a účetní.Příkazcem operací byl tímto opatřením jmenován starosta obce (místostarosta obce),správcem rozpočtu předseda finančního výboru <.>
<br> Během hodnoceného období nebyla způsobena XXXXX XXXXX XXX XXXXX.Objem vymahatelných pohledávek s předpokladem jejich uspokojení v příštím účetním období činí 113 078,79 Kč (účet 315,311),v roce 2016 bylo přijato 11 rozpočtových opatření ve výši 1 019 476,- Kč,na straně příjmů i výdajů <.>
V roce 2016 obec přijala dle níže uvedeného členění transfery v celkové výši 975 647,- Kč (položka 4xxx – v Kč,v tom pol.4134 – převody z rozpočtových účtů a 4138 – převody z vlastní pokladny = 662 194,- Kč) – údaje z výkazu FIN 2-12 k 31.12.2016:
pol.4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR
31 900,-
<br> pol.4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR
73 900,-
<br> pol.4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery
12 076,-
<br> pol.4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
15 000,-
<br> pol.4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
130 000,-
<br> pol.4129
Ostatní neinv.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně
50 577,-
<br>
Veřejnosprávní kontrola
<br> I.V obci Lipoltice byly ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje provedeny kontroly:
a) přezkoumání hospodaření obce Lipoltice za rok 2015 – přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků - kontrola byla provedena dne 2.3.2016 s tímto závěrem: „Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.Výsledky kontroly byly projednány zastupitelstvem obce dne 10.6.2016 - usnesení č.21/2016.Dopisem č.j.209/2016 ze dne 26.6.2016 Obec Lipoltice informovala Krajský úřad Pardubického kraje o projednání zprávy v zastupitelstvu obce <.>
b) dílčí přezkoumání hospodaření obce Lipoltice za rok 2016 – na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků se uskutečnilo dne 29.9.2016 (přezkoumané období od 1.1.– 29.9.2016) s tímto závěrem: V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,výsledky kontroly dílčího přezkoumání byly projednány zastupitelstvem obce dne 24.11.2016 - usnesení č.44/2016 <.>
II.Obec Lipoltice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lipoltice,okres Pardubice,Lipoltice 46,533 64 Lipoltice,IČ 70189081,u které byla na základě pověření a příkazu starosty obce provedena veřejnosprávní kontrola za rok 2015 <.>
Období
Objem kontrolovaných veřejných příjmů (výnosy) v Kč
Objem kontrolovaných veřejných výdajů (náklady) v Kč
<br> 1-12/2015
3 762 300,49
3 693 847,86
<br>
Členové kontrolní skupiny neshledali žádné nedostatky <.>
<br> III.Kontrolní zjištění
<br> Kontrolní zjištění jsou uvedena v textu předcházející kapitoly
<br> Vyhotovil: XXXX XXXXX
Datum: X.X.XXXX Podpis ………………….<.>
<br> účetní obce
Schválil: Ing.XXXXX XXXXX
Datum: X.X.XXXX Podpis ………………….<.>
starosta obce
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX Datum: X.X.XXXX Podpis ………………….<.>
místostarostka obce
<br> Předložit oddělení interního auditu KrÚ Pk do 15.2.2017 - pouze e-mailem
<br> LIPOLTICE Příloha č.1b k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> obec
<br> ZPRÁVA
<br> O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
<br> ZA ROK 2016
Zpracovávají obce s méně jak 15 000 obyvatel,které nezavedly funkci útvaru interního auditu,příspěvkové organizace v jejich působnosti a orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů,jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu ve zkráceném rozsahu <,>
Údaje ve sloupci „ukazatel" v přílohách č.2 a 4 se uvádí jednotně podle stavu k 31.12.hodnoceného roku <.>
<br> 1.stručné textové zhodnocení výsledků řídících kontrol a u obce s méně jak 15 000 obyvatel i stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol prováděných u příspěvkových organizací v jejich působnosti:
(sem nebo na samostatný dokument obec doplní vlastní stručné zhodnocení k bodu 1)
<br> - VIZ.SAMOSTATTNÁ PŘÍLOHA
<br> 2.přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (tabulka n...