PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Přeloučska,IC: 48157074
<br> za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 21.10.2011 - 9.3.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě,Masarykovo nám.44,535 01 Přelouč Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
<br> - kontroloři: - Věra Loužilová
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: - Bc.XXXXX XXXXXXXX - předsedkyně svazku - Lic.XXXX XXXXXXXXX - účetní svazku
<br> Komenského náměstí XXX.XXX 11 Pardubice,Tel.: +420466026530,535.Mcbil: +420 724652038
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků & cizích zdrojů <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s ňnančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> — dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> meskéhoná'něw125,53211PaldLbiw.Td.H4204660%530.535.Mcbi:+420 724652038
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Přeloučska
<br> b) l_v přezkoumány následující písemnosti:
<br> ; ____Druh písemnosti ' _ Popis písemnosti _ i ' Návrh rozpočtu : vyvěšen ve dnech 18.11.- 6.12.2010 ve všech členských
<br> _ _ obcích DSO.vyvěšen i elektronicky \ |_ Rozpočtová opatření valná hromada ze dne 2.6.2011 _! _ Mongoly“ výhled “sestavený na roky 201 1 - 2015
<br> :Schválen__\'__rgpnčct _ _ valná hřomada dne 7.12.2010
<br> Závěrečný účet valná hromada ze dne 2.6.2011__ _ _ |
<br> i1—-12,/201_1___ __ ___ __
<br> Bankovnilvpis __ _ _ lze dne 20.4.1993
<br> Dohoda o hmotne
<br> 991?9£<hpgt_i____ _ '__ _ _ _.<.> _ _ l<'_a_k_tura __ _ _ 142/2011 _ _ _ inventurní soupis majetku a ke dni 31.12.2011 7avazku _ _ _ : ___ _ _ _ __ __ _ ' Pokladní doklad Í 142/2011 __ _ _ Příloha rozvah) _ [__kcdní 3_o_.o._ 30.9.a 3l._l._20_11 __ _ _ __liii/\'_it_i_t_ti_ [ ke dni_39.6 <.>,30.9.Q112ÍZ—ll _ __ _ _ Účtový rozvrh _ 2011 _ _ _ _ _ _ _ Výkaz pro hodnocení plnění ke dni 30.6 <.>,30.9.a 31.12.2011,?ÍLPleE'Čl“ _ _ _ __ i___.__ __Vj'kaz zisku a ztráty '_ke dni 30.6.2011 a 31.í2011
<br> Smlouva o vytvoření i ze dne 20.4.1994 dobr_ovoln_\'_ch_svazků obcí
<br> Vnitřní předpis a směrnice pro Časové rozlišování.o inventarizaci majetku a závazků.o
<br> | zásadách oběhu účetních dokladů a pravidlech zajišťování
<br> _ __ __ veřejných financí v podmínkách QS_O Zápisy 7 jednání statutárních valná hromada 7.12.2010 a 2.6.201 1 914351913 YČÉFEČJŘÚPĚĚÉÍ __ _
<br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Přeloučska
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> Komenského náměstí 125.532 11 Pardubice.Tel +420 466026530,535,Mobil: +420 724652038
<br> C.Závěr !.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.11.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Přeloučska za rok 2011 Nebyly ziištěnv ehvhv a nedostatkv (Gill míst.3 Dle.a) zákona č.4201'200-1 sb.) 111.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí Přeloučs...