Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 11,366700 11,395000 -0,028300 0,940300 0,991000 -0,050700
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,010300 0,010000 0,000300 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 11,175200 11,220000 -0,044800 0,761700 0,800000 -0,038300
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,010100 0,015000 -0,004900 0,093000 0,096000 -0,003000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,171100 0,150000 0,021100 0,085600 0,095000 -0,009400
<br> 2.Energie mil.Kč 0,201000 0,220000 -0,019000 0,854700 0,805000 0,049700
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,201000 0,220000 -0,019000 0,854700 0,805000 0,049700
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 1,115400 0,992000 0,123400 1,375200 1,285000 0,090200
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,798300 0,710000 0,088300 0,964000 0,900000 0,064000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,317100 0,282000 0,035100 0,411200 0,385000 0,026200
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 2,400700 2,323000 0,077700 2,576300 2,523000 0,053300
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 1,527700 1,450000 0,077700 0,643300 0,590000 0,053300
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,873000 0,873000 0,000000 1,933000 1,933000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 1,469100 1,356000 0,113100 2,653100 2,510000 0,143100
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,040800 0,050000 -0,009200
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 1,153100 1,061000 0,092100 1,557600 1,400000 0,157600
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,316000 0,295000 0,021000 1,054700 1,060000 -0,005300
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,192600 0,180000 0,012600 0,160000 0,202000 -0,042000
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,154400 0,141000 0,013400 0,128200 0,180000 -0,051800
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 16,899900 16,607000 0,292900 8,687800 8,496000 0,191800
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 398,98 398,98 0,00 307,50 307,50 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,391230 0,385000 0,006230
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,239750 0,232000 0,007750
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,237600 0,232000 0,005600
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,132540 0,129000 0,003540
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,029720 0,030000 -0,000280
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,504400 0,500000 0,004400
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,451700 0,453000 -0,001300
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,038800 0,040000 -0,001200
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 43,20 43,14 0,06 32,50 32,43 0,07
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 16,899900 16,607000 0,292900 8,687800 8,496000 0,191800
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,376817 0,394000 -0,017183 0,703152 0,708000 -0,004848
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 2,23 2,37 -0,14 8,09 8,33 -0,24
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 17,276717 17,001000 0,275717 9,390952 9,204000 0,186952
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,391230 0,385000 0,006230 0,267320 0,262000 0,005320
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 44,16 44,16 0,00 35,13 35,13 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 50,78 50,78 0,00 40,40 40,40 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,423000 0,070000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 41,320000 44,962000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 1,272000 0,080000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: 1.SčV,a.s.(IČO 47549793)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek obcí Příbram
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXX
<br> Kontroloval: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.X.2017
<br> Schválil: Ing.XXXX XXX
<br> E-mail: ieis@Xscv.cz